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第一部分 广元市利州区工农小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区工农小学单位概况2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区工农小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区工农小学职能简介

广元市利州区工农小学为广元市利州区教育局下属二级预算单位。总编制30名，事业编制在编47人。社保统一管理退休人员53人，享受遗嘱补助5人。2025年初固定资产总额322.69万元。其基本职能如下：

1.教育教学职能

实施国家规定的基础教育课程，培养学生德、智、体、美、劳全面发展；完成义务教育阶段的知识传授与能力培养目标。

2.德育与价值观引导

开展思想品德教育，培养学生良好的行为习惯和社会责任感；通过校园文化、班级活动等渗透社会主义核心价值观。

3.安全与健康保障

维护校园安全，落实安全教育和应急预案。关注学生心理健康，提供必要的心理辅导。

（二）广元市利州区工农小学2025年重点工作

1.党建工作

（1）继续开展学习型党支部活动，组织党员干部学习。利用“三会一课”、主题党日等组织生活制度，通过专题学习、专题研讨、讲党课、外出参观等活动形式组织党员干部带头学习，开展党性教育。

（2）抓紧抓实党风廉政建设。进一步强化领导干部“一岗双责”，执行党风廉政建设责任制，通过组织丰富多彩的反腐倡廉宣传教育活动，签订党风廉政建设目标责任书。以此强化廉政教育、示范教育、警示教育，不断提高党风廉政教育的针对性，进一步筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线。

（3）严格把控课堂、讲座、教材与网络等阵地，维护校园意识形态安全。

2.政教工作

（1）确立一种意识：以学生为主体；抓住两条主线：养成教育，班级管理；培养三个习惯：文明习惯、守纪习惯、学习习惯；搞好四个结合：主题教育与经常性纪律教育活动相结合；德育理论教育与活动实践教育相结合；学校教育与家庭教育相结合；课内与课外相结合。

（2）建立学生成长档案，跟踪学习与行为表现；定期召开家长会，告诉孩子在校表现，提供家庭教育指导，共同关注学生身心健康。

3.教务处工作

（1）严格执行2022版的课程标准和课程计划，开齐开足国家规定课程课时，科学合理地安排课时，严格按规定控制学生的作业量，切实减轻学生过重课业负担。

（2）指导教师制定学科教学计划。

（3）严格按照规定执行考试次数要求。组织好各类考试，及时做好考试质量的分析与反馈。

（4）组织教师和学生座谈，随时了解教学情况，及时了解他们的教育和学习情况，继续做好学困生转化工作。

4.教学教研工作

（1）抓实专业理论学习。各教研组结合学科实际，每周合理安排固定时间集中学习一次，与自学相结合，加强教师的理论学习。

（2）增强培训实效。按照上级要求，及时组织教师参加各级各类培训活动。每位参训老师做到全程参与、认真学习，及时撰写培训心得上交教科室并及时组织传达交流，真正让教师们学有所得，学有所用。

5.安全工作

（1）建立健全安全工作管理机制。加强对安全工作的领导，增强安全责任意识和忧患意识，充分认识学校安全工作的重要性、艰巨性和长期性，增强做好学校安全工作的责任感、使命感和紧迫感。

（2）健全落实安全工作责任与考核制度。学校全体教职员工全面实施“一岗双责”，在履行各自岗位本职工作职责的基础上，同时承担安全管理工作职责，做到“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”，形成学校安全工作“人人都要抓，人人都要管”的工作格局。进一步加强和落实三个责任。

6.团队工作

（1）通过开展丰富多彩的活动、培养青少年爱国情怀、集体主义意识和社会责任感，引导学生积极参与志愿活动，建设一个积极向上的少年先锋队。

（2）鼓励学生参加各种社团活动，提供充分的资源和支持，让学生在音乐、体育、科技等领域发展自己的才能。

（3）通过开展实践活动和社会实践，让学生在动手操作和实践中培养实际能力，促使他们将所学的理论知识运用到实际中去。鼓励学生自主创新，开展各类科技创新比赛和创业训练，培养学生的创新意识和实践能力。

（4）组织各类集体活动、团体讨论和合作实践，增强学生的团队协作意识和集体荣誉感。此外，我校还将加强少先队干部的培养，通过培养选拔优秀的少先队员参与管理工作，增加组织的活力和凝聚力。

7.总务后勤工作

（1）加强政治理论和业务素质的学习。强化服务人员思想政治教育，创优质服务，树立爱岗敬业、职业道德高尚的新形象。

（2）进一步健全后勤人员的岗位责任制，要从学校工作需要出发定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。

（3）完善“每日巡视制度”，总务处安排人员对学校环境、绿化、卫生、安全、食堂食品安全、校舍维修、设备使用等进行每日巡视，并做好相关记录。对发现的问题及时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，要求在最短的时间内做好维修，并做好记录。

（4）严禁乱收乱付，做到勤俭节约，压缩非教育开支，把有限的资金用于学校建设的刀口上。坚持对学校所有开支进行公示、透明化。

8.技装工作

（1）严格按照四川省教育技术装备一类一套标准，在配置教育技术装备时，要注重实用性、前瞻性、总体性，要坚持一次规划、分类推进、分步实施的发展思路，促使我校实验室、功能室建设达到四川省实验教学示范的基本要求，图书室建设努力达到四川省示范图书馆标准，从而加快我校教育技术装备现代化建设步伐。

（2）优化网络环境，提高网络安全管理。加大培训力度，提高教师对教育技术装备的管理和应用水平。

（3）建立学校网站和信息管理平台，实现校园办公自动化。

9.工会工作

（1）维护教职工合法权益、促进民主管理。通过教代会等渠道，反映教职工诉求，审议学校重大事项，监督校务公开，保障教职工知情权与参与权，推动学校管理透明化。

（2）关心教职工生活，组织丰富多彩的文体活动与学术活动。对困难教职工（如患病、家庭变故）提供经济援助与慰问，传递关怀；争取节日慰问、健康体检等福利，解决教职工后顾之忧；组织教工开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工课余生活，增强凝聚力；给予教学支持，鼓励教职工参加技能竞赛、学术交流、培训讲座，助力教师专业成长。

（3）推动校园文化建设，关注特殊群体。组织师德师风评选、先进事迹宣讲，弘扬正能量；落实孕期、产期等特殊权益。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构7个，工会、办公室、教务处、德育处、总务处、安办、团总支。

第二部分 广元市利州区工农小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区工农小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区工农小学2025年收支预算总数874.9万元，比2024年收支预算总数减少38.31万元，主要原因：一是人员结构、职称变化导致人员经费增加，二是财政拨款项目支出中学前公用经费、保安工资、热水澡工程运行维护增加，三是2025年无结转资金导致2025年收支预算总数减少38.31万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区工农小学2025年收入预算874.9万元，一般公共预算拨款收入864.9万元，占98.86%；其他收入10万元，占1.14%。

（二）支出预算情况

广元市利州区工农小学2025年支出预算874.9万元，基本支出852.97万元，占97.49%；项目支出21.93万元，占2.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区工农小学2025年财政拨款收支预算总数864.9万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少48.31万元，主要原因是2025年无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入864.9万元；支出包括：教育支出770.55万元、社会保障和就业支出3.27万元、卫生健康支出30.69万元、住房保障支出60.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区工农小学2025年一般公共预算当年拨款864.9万元，比2024年预算数增加18.17万元，主要原因：一是人员结构、职称变化导致人员经费增加，二是财政拨款项目支出中学前公用经费、保安工资、热水澡工程运行维护增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出864.9万元；教育支出770.55万元，占89.09%；社会保障和就业支出3.27万元，占0.38%；卫生健康支出30.69万元，占3.55%；住房保障支出60.38万元，占6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.学前教育2025年预算数为2.28万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。

2.普通教育小学教育2025年预算数为687.76万元，主要用于：本单位举办的小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为80.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.其他社会保障和就业支出2025年预算数为3.27万元，主要用于事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

5.行政事业单位医疗2025年预算数为30.69万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.38万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区工农小学2025年一般公共预算基本支出864.9万元，其中：人员经费823.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费29.2万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区工农小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

2025年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2025年无政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区工农小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区工农小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区工农小学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区工农小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区工农小学开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算21.93万元。特定目标类项目4个，涉及预算21.93万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。

五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位举办的小学教育支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：广元市利州区工农小学2025年部门预算公开报表