目 录
第一部分 广元市利州区东坝幼儿园单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区东坝幼儿园2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区东坝幼儿园单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区东坝幼儿园单位职能简介：
广元市利州区东坝幼儿园隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，总编制19名，其中事业编制18名，工勤编制1名。在职人员总数17人，事业人员17人；退休人员11人。其主要职能如下：
1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。
2.维护学校的教育教学秩序，为学生营造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，办让家长满意的学校。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，保障学校各类教学活动正常开展。
5.加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。
6.抓好师资队伍建设，加大教师培训，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好校园安全防范，保障全校师生的安全。
8.统筹管理和协调校园内教育工作。
9.主管全园教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责教师专业技术职务评审工作；指导全园人才队伍建设。
10.指导和管理幼儿园内的科学研究工作，组织、协调、成人教育学校的课研开发、课研成果转化和教育兴农工作。
11.指导、协调后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。
12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、开展普通话培训和测试工作。
（二）广元市利州区东坝幼儿园2025年重点工作
我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。
第二部分 广元市利州区东坝幼儿园2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区东坝幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。广元市利州区东坝幼儿园2025年收支预算总数305.95万元，比2024年收支预算总数增加10.02万元，主要原因：一是人员变动导致人员经费增加，二是财政拨款项目支出中的学前公用经费、保安工资补助经费增加，三是2025年无上年结转资金。
（一）收入预算情况
广元市利州区东坝幼儿园2025年收入预算305.95万元，占100%；一般公共预算拨款收入305.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区东坝幼儿园2025年支出预算305.95万元，其中：基本支出271.63万元，占88.79%；项目支出34.32万元，占11.21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2025年财政拨款收支预算总数305.95万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加10.02万元，主要原因：一是人员变动导致人员经费增加，二是财政拨款项目支出中的学前公用经费、保安工资补助经费增加，三是2025年无上年结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.95万元；支出包括：教育支出305.95万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区东坝幼儿园2025年一般公共预算当年拨款305.95万元，比2024年预算数增加50.02万元，主要原因：一是人员变动导致人员经费增加，二是财政拨款项目支出中的学前公用经费、保安工资补助经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出305.95万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为305.95万元，主要用于：本单位举办的学前教育支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2025年一般公共预算基本支出305.95万元，其中：
人员经费263.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.19万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
2025年未安排公务接待费。
公务用车购置及运行维护费
2025年未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区东坝幼儿园2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区东坝幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区东坝幼儿园2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
广元市利州区东坝幼儿园共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区东坝幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算34.32万元。特定目标类项目2个，涉及预算34.32万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：广元市利州区东坝幼儿园2025年单位预算公开表