第一部分 广元市利州区宝轮第三小学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区宝轮第三小学2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区宝轮第三小学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮第三小学职能简介

广元市利州区宝轮第三小学隶属广元市利州区教育局下属二级预算单位，学校编制12名，其中事业编制12名。在职人员总数11人，其中工勤人员2人，事业人员9人；退休人员14人。其主要职能如下：

1、宣传贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行主管教育局的行政规章制度。

2、负责教育经费的统筹管理和合理使用，改善办学条件。宣传贯彻执行国家有关学生资助工作方针和政策，做好本校贫困家庭学生资助工作。

3、组织适龄儿童入学，严格控辍，推进义务教育发展。

4、组织开展本校的教育教学科研教育教学改革，全力推进素质教育实施，开齐开足课程，努力提高办学质量和办学效益。

5、按照教职工的编制和管理权限，负责本校教职工的人事管理、继续教育、考核考评工作，推行和实施教师聘任制，完善人才队伍建设。

6、组织教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区宝轮第三小学2025年重点工作

1、全面提升教学质量

（1）全力推进五育并举，强化思想政治教育、深化科学教育、实施体质强健计划、加强美育和劳动教育，培养学生的审美能力和艺术素养。

（2）精准实施质量测评，完善测评体系、强化学情分析，加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，向家长反馈学生的学习情况，共同商讨教育策略。

2、 深入推进校园文化建设

（1）着力培育精神文化，通过主题活动引领、榜样示范带动，增强师生对校园精神文化的认同感和归属感，营造积极向上的校园氛围。

（2）积极优化制度文化，对校园制度文化进行全面梳理和完善，建立健全民主管理制度，加强对制度执行情况的监督。

（3）认真构建课程文化，结合学校的办学特色和学生的兴趣需求，开发具有本校特色的校本课程，尝试开展项目式学习。

（4）努力打造环境文化，合理布局校园的建筑、绿化、景观等，开展班级文化建设活动，打造个性化的班级文化。

3、认真落实常规工作

（1）依法治校，加强对学校办学行为的自查自纠，及时发现和纠正存在的问题，确保学校办学合法合规。

（2）加强教学常规管理，积极开展教学教研活动。

（3）完善德育体系，创新德育活动形式和内容。

（4）建立特殊学生关爱机制，倡导民主、平等、和谐的师生关系。

（5）严格执行招生纪律，规范招生流程。

4、全力保障校园安全

（1）健全校园安全联防联治机制，加强与公安、消防、卫生、市场监管等部门的合作。

（2）加大对校园安防建设的投入，更新和完善校园安保设备。

（3）将安全教育纳入学校课程体系，开足开好安全教育课，定期组织开展反恐防暴、火灾逃生、地震避险等应急处突演练，提高师生逃生自救能力。

5、切实抓好党风廉政教育：定期组织党员干部学习党纪国法，观看廉政教育片，参观廉政教育基地，增强党员干部的廉洁自律意识。定期开展三会一课，引导党员同志学法守法，明纪守纪。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构2个，属独立编制、独立核算机构，单位性质属事业单位。

第二部分 广元市利州区宝轮第三小学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮第三小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮第三小学2025年收支预算总数196.49万元比2024年收支预算总数减少16.77万元，主要原因是本年退休1人，2025年度无上年结转资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮第三小学2025年收入预算196.49万元，其中：一般公共预算拨款收入196.49万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮第三小学2025年支出预算196.49万元，其中：基本支出190.49万元，占96.95%；项目支出6万元，占3.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2025年财政拨款收支预算总数196.49万元比2024年财政拨款收支预算总数减少19.82万元，主要原因是本年退休1人，2025年度无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.49万元；支出包括：教育支出159.45万元，社会保障和就业支出17.81万元，卫生健康支出6.38万元，住房保障支出12.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮第三小学2025年一般公共预算当年拨款196.49万元，比2024年预算数减少19.82万元，主要原因是本年退休1人，2025年度无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出159.45万元，占81.15%；社会保障和就业支出17.81万元，占9.06%；卫生健康支出6.38万元，占3.25%；住房保障支出12.85万元，占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为159.45万元，主要用于：教职工基本工资、津贴补贴、退休生活补贴等人员经费以及保障学校正常运转公用开支。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.68万元，主要用于：学校工伤、失业等社保缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.38万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2025年一般公共预算基本支出190.49万元，其中：

人员经费183.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 退休人员生活补助、 遗属生活补助、农村教师生活补助、其他生活补助、独子费等支出。

公用经费6.59万元，主要包括：工会经费、在职福利费、退休福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮第三小学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区宝轮第三小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区宝轮第三小学无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区宝轮第三小学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2025年广元市利州区宝轮第三小学部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区宝轮第三小学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算6万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算6万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课后服务收入等。

三、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为配合教育教学业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办小学教育的经费支出。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州区宝轮第三小学2025年单位预算公开表