中共广元市利州区委员会办公室（汇总）2025年部门预算

目   录

一、中共广元市利州区委员会办公室部门概况

二、基本职能及主要工作

三、部门预算单位构成

第一部分中共广元市利州区委员会办公室部门2025年单位预算情况说明

第二部分名词解释

第三部分中共广元市利州区委员会办公室部门2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分中共广元市利州区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委员会办公室部门职能简介

1．区委办公室职能简介：主要负责党中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，党中央和省委、市委、区委指示、领导同志批示的传达和督办。负责区委会议、重大活动的准备和实施工作，区委领导同志活动的协调安排，区委领导同志文稿的撰写修改和印制。负责组织协调和联络区级各部门和各乡镇、街道的调查研究工作。承担区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局、区委党史研究中心的行政职能。承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会、区委外事工作委员会日常工作。管理区目标绩效事务中心，受托管理区委党史研究中心、区公务服务中心的工作。

2．区科协职能简介（职能参照区政府批准的三定方案）：根据总体规划，制定科普计划，面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展加强国际、国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化；

反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才，组织开展科技人员再创业服务；开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全区科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化；参与科技政策及科技计划、规划的制定；对直属区级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对基层科协组织进行业务指导；管理区级反邪教协会，开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动；承担区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

3．团区委职能简介：主要负责领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作，在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全区志愿者工作的开展。负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；指导全区各级团校工作；指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。负责全区青年统战工作、外事工作和青少年对外交流等工作。

4．妇联职能简介：根据党的中心作任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我区不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议；指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女理论培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，切实维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）中共广元市利州区委员会办公室部门2025年重点工作

1．区委办公室2025年重点工作：一是坚持在理论学习上用力，持续深入学习习近平总书记来川来广视察重要指示精神、习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神以及省委、市委和区委全会精神，及时跟进学习重要会议、文件精神和重大决策部署，切实用党的创新理论武装头脑。二是坚持在能力提升上用力，对照新时代党员干部应当具备的“七种能力”，立足党委办公室职能职责，通过专题培训、业务“大比武”、干部轮岗等多种形式，全面提升党员干部文稿撰写、公文处理、信息报送、综合协调等能力，努力让每名党员干部做到开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办。三是坚持在协调统筹上用力，充分发挥区委办公室沟通上下、协调各方作用，对各类会议、各项工作等做到前期主动对接、中期积极参与、后期及时跟踪，切实推动区委各项工作有序推进、高效运转。四是坚持在狠抓落实上用力，发挥目标考核指挥棒作用，科学合理安排考核指标，改进督查督办工作方式，全面压实各项工作责任，继续发扬真督实查、较真碰硬的精神，切实推动各项工作取得实效。五是坚持在从严治党上用力，充分发挥基层组织战斗堡垒作用，扎实开展作风纪律深化提升年活动，全面加强干部日常监督管理，进一步转变工作作风，树立正确用人导向，真正让讲政治、守纪律、守规矩深入干部骨髓、融进干部日常。同时，积极做好党史、国安、档案、机要保密、巡视整改等相关工作，真正当好区委的坚强前哨、巩固后院。

2．区科协2025年重点工作：2025年，区科协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，切实履行“四服务”职能职责，以开展“天府科技云”服务为抓手，统筹推进科协各项工作全面开展，为建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城作出应有的贡献。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，确保党中央和省委、市委、区委各项决策部署在科协系统落地落实见效。二是大力开展科普活动。利用“全国科普日”“科技活动周”“全国科技工作者日”等时间节点，线上线下开展形式多样的科普活动，进一步提升全民科学素质。三是以天府科技云为抓手，推动科技创新，促进供需对接，力争产生更多交易量。四是积极争取高水平学术会议落地利州。目前已与四川省生态文明促进会达成初步意向，力争中国（四川）生态文明2025年学术年会在利州召开。五是积极向上争取项目。目前已争取2025年中国流动科技馆项目1个。六是大力征集科技服务项目，筹备参加四川省第四届天府科技云服务大会。

3．团区委2025年重点工作：1．坚持为党育人，奏响青年思想政治引领的青春旋律。坚持组织化教育、青年化阐释、网络化传播，借助“学习强国”“青年大学习”“红领巾爱学习”等平台，持续引导青年掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。深化推进新时代青马工程，为党塑造具有忠诚政治品格、浓厚国家情怀、扎实理论功底、突出能力素质的青年政治骨干。加强对团属新媒体平台信息安全及舆情监控，开展青年思想状况调研，防范化解青年网络领域重大风险。

4．自觉担当尽责，谱写推动利州发展建设的青春篇章。充分发挥共青团纽带作用，落实共青团助力“百千万工程”措施，促进人才、技术、信息等要素的充分流动。推动青年学业发展，推动更多利州青年在全区各级团组织、青年社会组织等任职锻炼。畅通志愿服务参与社会治理路径，依托“志愿四川”信息平台，优化志愿服务项目管理。支持志愿服务组织承接民生领域政府职能转移和公共服务项目，推动志愿服务成为基层社会治理的“关键一招”。

5．聚焦青春护航，打造服务青年成长成才的青春典范。完善青年发展顶层设计，围绕就业创业、住房保障、婚恋交友等重要领域优化政策措施。巩固提升区青年联席会议机制运转效能，实现机制常态化、会议议题化、成果政策化。拓展校外实践教育基地，为青年提供红色文化、非遗传统文化等具有利州特色的服务项目。以“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”为目标，推动“青年之家”等团属青年阵地功能更加凸显、建设布局更加合理、服务功能更加完善。

6．把握内在要求，大力锻造走在时代前列的青春组织。扎实巩固县域共青团基层组织改革成果，对标更好更优更强，研究新领域新命题。不断完善“专挂兼”相结合的团干部选任机制，充分激发团干部队伍活力。持续开展团干部党纪学习教育，加强新时代廉洁文化建设，强化日常监督执纪和警示提醒。加强团干能力建设，深化先进性评价、荣誉激励等机制，激发团干部队伍锐意进取、担当作为。

7．区妇联2025年重点工作：一是持续在思想引领上下功夫。在全系统持续开展百千万巾帼大宣讲，不断推动党的创新理论扎根妇女心田，把广大妇女儿童紧密团结在党的周围。

二是持续在关爱服务上展作为。围绕抓好《两纲》实施，做好《两纲》监测、国家儿童友好城市建设工作，持续开展“巾帼普法乡村行”、低收入妇女“两癌”救助、女性安康保险推广、“爱心妈妈”结对帮扶、“春风送岗”等关爱服务工作和家政技能培训，切实为妇女儿童办实事、解难事。

三是持续在从严治党上增质效。从严管理妇联系统党员干部队伍，持续巩固党纪学习教育成果，筑牢意识形态工作防线，扎实推进组织建设年、“清廉家庭”建设等工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室单位下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：区委办公室、区科协、团区委、区妇联。

第二部分中共广元市利州区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市利州区委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市利州区委员会办公室部门2025年收支预算总数1333.08万元，比2024年收支预算总数增加84.46万元，主要原因是增加机要保密软件网络经费。

（一）收入预算情况

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年收入预算1333.08万元，其中：一般公共预算拨款收1333.08万元，占100％。

（二）支出预算情况

中共广元市利州区委员会办公室2025年支出预算1333.08万元，其中：基本支出876.02万元，占65.71％；项目支出457.06万元，占34.29％。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年财政拨款收支预算总数1333.08万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加84.46万元，主要原因是增加机要保密软件网络经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1333.08万元；支出包括：一般公共服务支出1092.14万元、科学技术支出61.64万元、社会保障和就业支出87.76万元、卫生健康支出26.96万元、住房保障支出64.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市利州区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1333.08万元，比2024年预算数增加84.46万元，主要原因是增加机要保密软件网络经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1092.14万元，占81.93％；科学技术支出61.64万元，占4.62％；社会保障和就业支出87.76万元，占6.58％；卫生健康支出26.96万元，占2.02％；住房保障支出64.58万元，占4.84％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（2012901）：2025年预算数为49.31万元，主要用于：团区委和区妇联职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴、独子费等经费支出。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）（2012902）：2025年预算数为87.31万元，主要用于：妇女儿童综合业务工作、项目争取工作、国家友好城市建设工作、第六届妇女代表大会、两纲工作等经费支出和团区委项目支出。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）（2012950）：2025年预算数为9.89万元，主要用于：团区委和区妇联职工基本工资、基础绩效等经费支出。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：2025年预算数为394.51万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）：2025年预算数为286.51万元，主要用于：区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2013150）：2025年预算数为120.60万元，主要用于：区委办公室下属区目标绩效管理中心和党史管理中心事业单位人员工资及基本运行支出。

7．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）（2060701）：2025年预算数为44.64万元，主要用于：广元市利州区科学技术协会人员工资及机关日常办公等基本支出。

8．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）：2025年预算数为17万元，主要用于：广元市利州区科学技术协会开展科普活动支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2025年预算数为5.02万元，主要用于：区委办、区科协、团区委、区妇联各单位缴纳的基本养老保险支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）2025年预算数为0.04万元，主要用于：区委办、区科协、团区委、区妇联各单位缴纳的工伤保险支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：2025年预算数为1.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）2025年预算数为3.76万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年一般公共预算基本支出876.02万元，其中：人员经费769.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出

公用经费106.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年“三公”经费财政拨款预算数7.06万元，其中：公务接待费2.06万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.6万元，主要原因是响应国家关于厉行节约反对浪费的号召，严格控制公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障区委主要领导区委重点工作调研、乡村振兴、监督检查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委员会办公室部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区委办公室（汇总）单位下属利州区委办公室等1家行政单位和团区委、区科协、区妇联等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为106.22万元，比2024年预算减少7.99万元，下降7％。主要原因节约开支。

（二）政府采购情况

2025年，中共广元市利州区委员会办公室部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共广元市利州区委员会办公室部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共广元市利州区委员会办公室部门开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1333.08万元。其中：人员类项目8个，涉及预算769.80万元；运转类项目4个，涉及预算106.22万元；特定目标类项目27个，涉及预算457.06万元。涉密项目2个，不予公开。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：职工基本工资、津贴补贴、基础绩效、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴、独子费等经费支出。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展妇女儿童业务管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、区委各项重大工作决策等工作经费。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员工资及基本运行支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普单位的基本支出。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位失业和工伤保险缴费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。