广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心职能简介
天曌社区卫生服务中心是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重型精神病患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
(二）广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年重点工作
1.推进社区“医养结合”服务工作。依托天曌山康养旅游建设打造，积极开展河西街道社区“医养结合”服务工作，将工作重点落实在辖区高龄老人、空巢老人、计生特殊家庭、复员退伍军人及失能人员等重点特殊人群，发挥家庭医生团队作用，开展“失能老人居家养老关怀行动”，探索推行失能老人家庭康复护理设备的无偿借用服务和相关知识的培训指导工作，着力减轻高龄老人、失能老人的家庭负担，为他们提供方便可及的医疗、康复、护养、健康教育和人文关怀等一站式服务，提升老年人等特殊人群对“医养结合”服务的认同感和满意度。
2.进一步加强医疗服务能力提升。继续加强医疗服务能力建设，统筹推进尘肺病康复站建设和中医康复（尘肺病）四川省基层临床特色科室建设工作，拓展诊疗服务范围，提升服务能力。加强人才队伍建设，加大人才引进力度，吸引大中专、本科毕业生等专业人才加入，不断充实医疗队伍。
3.夯实党支部责任，扎紧制度笼子。最大限度发挥职能作用，健全科学民主决策机制，牢固树立民主意识，完善并严格执行党支部议事规则，进一步提高决策科学化和民主化水平，认真履行党风廉政建设“两个责任”，班子成员带头履行“一岗双责”，健全完善各项管理制度，并定期督促检查，杜绝各种违纪违法问题发生。强化队伍建设和人才培养，认真履行好“一岗双责”，抓班子、带队伍、促发展工作，办好让人民满意的卫生健康事业。
二、预算单位构成
本单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位。本单位无下属机构。
第二部分 广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年收支预算总数669.84万元,比2024年收支预算总数增加10.7万元，扣除2024年上年结转资金、事业收入等因素后，同口径减少1.3万元，主要原因是：在职人员转退休后新进人员职级较低人员经费减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年收入预算669.84万元，其中：一般公共预算拨款收入249.84万元，占37.3%；事业收入420万元，占62.7%。
（二）支出预算情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年支出预算669.84万元，其中：基本支出249.84万元，占37.3%；项目支出420万元，占62.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数249.84万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少9.3万元，扣除2024年上年结转资金后，同口径减少1.3万元，主要原因是在职人员转退休后新进人员职级较低人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.84万元；支出包括：社会保障和就业支出27.84万元、卫生健康支出202.12万元、住房保障支出19.88万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款249.84万元，比2024年预算数减少9.3万元，主要原因是在职人员转退休后新进人员职级较低人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.84万元，占11.14%；卫生健康支出202.12万元，占80.9%；住房保障支出19.88万元，占7.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.33万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为189.7万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.42万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出249.84万元，其中：
人员经费244.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.42万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，特种技术专用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区河西街道天曌社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算669.84万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 244.43万元；运转类项目1个，涉及预算5.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算420万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。
五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表