广元市利州区宝轮镇卫生院

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区宝轮镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区宝轮镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区宝轮镇卫生院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区宝轮镇卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广元市利州区宝轮镇卫生院是集医疗、保健、公共卫生管理等为一体的综合卫生院，服务人口5.7万余人，全镇下设19个村卫生室。编制人员54人。编制床位10张，设置预防保健科、内科、外科、儿童保健科、急诊医学科等科室。

（二）2025年重点工作

在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基本医疗和公共卫生为主，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，承担辖区内公共卫生项目，负责村卫生室技术指导和管理，开展全名健康体检及贫困人口免费健康体检需求为导向，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重型精神病患者等为服务重点，以解决全镇主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市利州区宝轮镇卫生院2025年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇卫生院2025年收支预算总数1021.16万元,比2024年收支预算总数减少62.41万元，主要原因是事业收入预算收入减少40万元，2024年年初预算包含上年结转30.50万元，本年预算无此项目。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年收入预算1021.16万元，其中：一般公共预算拨款收入541.16万元，占52.99%；事业收入480.00万元，占47.01%。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年支出预算1021.16万元，其中：基本支出541.16万元，占52.99%；项目支出480万元，占47.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数541.16万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少22.41万元，主要原因是2024年年初包含上年结转30.50万元，本年预算无此项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入541.16万元；支出包括：社会保障和就业支出62.27万元、卫生健康支出434.40万元、住房保障支出44.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款541.16万元，比2024年预算数增加8.09万元，主要原因是对个人和家庭补助增加5.39万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62.28万元，占11.51%；卫生健康支出434.40万元，占80.27%；住房保障支出44.48万元，占8.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.31万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：实施由单位缴纳的其他保险经费支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为406.60万元，主要用于：卫生院人员工资支出和生活补助。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.80万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.48万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年一般公共预算基本支出541.16万元，其中：

人员经费529.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费11.64万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区宝轮镇卫生院为事业单位，为事业单位，2025年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

广元市利州区宝轮镇卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区宝轮镇卫生院共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2025年广元市利州区宝轮镇卫生院预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区宝轮镇卫生院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1021.16万元。其中：人员类项目7个，涉及预算529.52万元；运转类项目1个，涉及预算11.64万元；特定目标类项目1个，涉及预算480.00万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施由单位缴纳的失业、工伤、生育等其他保险经费支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院人员工资支出和生活补助。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表