广元市利州区大石镇卫生院
2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区大石镇卫生院单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区大石镇卫生院2025年预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区大石镇卫生院2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区大石镇卫生院
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区大石镇卫生院职能简介
广元市利州区大石镇卫生院位于利州区东部，始建于1953年。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级乙等综合医院。现有职工81人，其中高级职称8人，中级职称20人，全科医师12人，中医导师石学敏院士传承弟子1人，四川省拔尖人才1人，市级科技带头人2人，利州英才3人。
医院编制床位60张，现开放床位101张，另设有医养结合科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、口腔科、肛肠科、急诊科，配置有电子腹腔镜、C臂、全自动生化仪、双层螺旋CT，迈瑞彩色B超机、DR摄影系统、心电图机、洗胃机、麻醉机、万能手术床、高频电刀、Leep刀治疗仪、多功能牵引床、中药药疗熏蒸机等大型设备。
常规开展各种常见病及多发病的诊治，中医药适宜技术、中医药疑难杂症诊疗、中医药疼痛康复治疗、心血管疾病诊疗、腹腔镜微创外科及妇产科手术、骨科及髋关节置换术、肛肠外科等诊疗技术均居广元市基层医疗机构领先地位。能开展70余种常见病多发病的诊断和治疗，并在上级和先进的设备支持下开展腹腔镜微创手术及髋关节置换等1、2、3级手术，医疗技术和能力在广元基层医疗机构中居领先地位。
通过省级专科建设，引进了宫氏脑针、中医正骨疗法、肌筋膜松解术，这三个技术获得了区级先进技术称号，为患者提供了特色治疗疗法，治疗腰腿痛、骨关节炎、颈肩痛等疑难杂症疗效显著，同时采用牵引制动、手法复位、小夹板及石膏外固定等方法治疗骨断筋伤，近年来我院加入了医共体、专科联盟、医联体，严格执行分级诊疗流程，落实远程会诊制度，有效与相应科室对接，形成长效业务帮扶指导机制。
（二）广元市利州区大石镇卫生院2025年重点工作
1、中医药工作。推进基层中医药服务能力提升，完成标准中医馆建设；中医药服务量不低于54%，0-36个月儿童中医药健康管理率达88%，65岁以上老年人中医药健康管理率达78%。中药饮片不少于300种；至少开展6类10项中医药适宜技术、村卫生室至少开展4类8项；健康教育宣传中中医药内容占比达50%以上，接受教育人次占比达50%以上。
2、村卫生室管理。积极推进乡村卫生服务一体化管理，制度健全，管理规范；健全例会制度，每月召开一次乡村医生例会（含业务培训）；严格执行诊疗规范、操作规程等技术规范；医疗废物集中处置符合规定。
3、基本公共卫生服务。抓好“基本公共卫生服务项目提升年”活动；电子建档率达93%以上，健康档案使用率(重点人群达90%、普通人群达62% )，居民规范化电子健康档案覆盖率达64%以上；65岁及以上老年人健康体检2536人、健康管理服务率达64%以上；高血压、2型糖尿病患者管理人数分别为2395人、734人，管理服务率均达64%以上，血压、血糖控制率均达60%以上；严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、面访率、体检率分别达5‰、95%、90%、80%以上；老年人、0-36个月儿童中医药健康管理服务率分别达75%、77%以上；卫生计生监督协管本底分户建档率100%，协管巡查覆盖率100%，协管信息报告率达100%。
4、疾病预防控制。国家免疫疫苗报告接种率达90%以上，适龄儿童建证率达100%；加强慢性病综合防控，辖区户籍人口年粗死亡率达700/10万及以上，无漏报；做好艾滋病、结核病等重大传染性疾病的综合防治工作，传染病报告率和网络直报覆盖率均达100%；加强卫生应急能力建设，做好各类突发公共卫生事件卫生应急处置工作；持续做好“省级社会心理服务体系建设试点”工作。
5、计划生育服务。强化避孕药具发放管理，免费计划生育基本技术服务落实率达100%；加强流动人口服务管理，流动人口电子档案规范化建档率达90%以上；推进计划生育家庭发展，联系人制度、免费体检、上门慰问、就医“绿色通道”和计生特殊家庭签约服务达到“五个全覆盖”；开展以预防艾滋病为主的系列青春健康教育活动，涵盖辖区学校达80%以上。
6、统战工作。建立完善党外干部、党派成员及“三胞”亲属等“三本台账”，加强对民主党派活动支持和保障，不断强化党对统一战线工作的集中统一领导，巩固和发展爱国统一战线。
7、公文管理。提升公文管理质量，上报公文规范、无差错，符合公文条例要求。
8、人事劳资工作。人事管理制度健全；规范签订（变更）聘用合同及劳动合同；合理制定年度绩效分配方案并严格执行；按要求对人事档案清理审核进行整理归档；准确及时上报各类人事报表；完成各级各类卫生人才培养、对口支援“传帮带”和培训任务。
9、财务管理工作。严格预算一体化管理，账务清晰，会计档案整理完整；项目资金管理规范，设立专账，专款专用，不得挪用挤占；财务收支清楚，收入按时存行，无违法违纪现象；各类专项补助及时发放；完善内控制度建设，加强资产管理。
10、党风廉政建设和反腐败。认真落实党风廉政建设责任制；建立健全廉政风险防控体系；开展“刹四风、强作风、抓落实”专项行动；领导班子及成员年内无违法违纪行为发生。
11、党的建设。严格落实党建工作责任制，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设、作风建设。
二、预算单位构成
广元市利州区大石镇卫生院无下属二级预算单位
广元市利州区大石镇卫生院为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
第二部分 广元市利州区大石镇卫生院2025年
单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区大石镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区大石镇卫生院2025年收支预算总数1844.64万元,比2024年收支预算总数增加44.95万元，主要原因是2025年度增加政府性基金预算拨款收入200万元，事业收入减少100万元。2024年度有上年度结转资金58.5万元。
（一）收入预算情况
广元市利州区大石镇卫生院2025年收入预算1844.64万元，其中：一般公共预算拨款收入344.64万元，占18.68%；政府性基金预算拨款收入200万元，占10.84%；事业收入1300万元，占70.48%。
（二）支出预算情况
广元市利州区大石镇卫生院2025年支出预算1844.64万元，其中：基本支出344.64万元，占18.68%；项目支出1500万元，占81.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数544.64万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加203.45万元，主要原因是2025年增加政府性基金预算拨款收入200万元，一般公共预算拨款收入增加3.45万元
收入包括：本年一般公共预算拨款收入344.64万元、政府性基金预算拨款收入200万元；支出包括：社会保障和就业支出38.82万元、卫生健康支出278.09万元、住房保障支出27.73万元、其他支出200万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区大石镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款344.64万元，比2024年预算数增加3.45万元，主要原因是2025年度人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出38.82万元，占11.26%；卫生健康支出278.09万元，占80.7%；住房保障支出27.73万元，占8.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为36.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）2025年预算数为1.85万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险保险支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为278.09万元，主要用于基本支出：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费继工会福利支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.33万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.73万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2025年一般公共预算基本支出344.64万元，其中：
人员经费336.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费7.74万元，主要包括：工会经费及福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出200万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区大石镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区大石镇卫生院为事业单位，2025年无机关运行经费预算安排
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区大石镇卫生院安排政府采购预算200万元，其中：政府采购货物预算200万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区大石镇卫生院共有车辆3辆，其中，特种作业用车3辆。我单位无价值200万元以上大型设备。
2025年无单位预算安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区大石镇卫生院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1844.64万元。其中：人员类项目7个，涉及预算336.9万元；运转类项目1个，涉及预算7.74万元；特定目标类项目2个，涉及预算1500万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于卫生院职工养老保险缴费支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。
五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：主要用于保障我院在职人员基本工资等支出。
六、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其他支出（项）：指用于其他公益事业的彩票公益金支出。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表