目 录

第一部分 广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心职能简介

中心是公益一类二级预算单位。在区卫生健康局的坚强领导下，全面落实党的二十大精神及各级卫生健康行政部门工作部署，精诚团结，主动作为，勇于担当，统筹推进基层党建、安全生产、基本医疗、公共卫生等各项工作综合管理和服务能力持续增强。中心主要为东坝、万缘辖区居民提供：基本公共卫生服务和基本医疗服务；以社区、家庭和居民为服务对象；以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点；以主动服务、上门服务为主，建立居民健康档案；开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育等技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年重点工作

中心将从实际情况出发，加大力度。促进在职卫生专业技术人员不断掌握新技术、新知识、新理论,全力以赴以更饱满、更专业的工作精神，努力完成本年各项工作计划：（一）进一步推进中心综合能力内部提升；（二）进一步寻求党政引领借力突破发展；（三）进一步加强医疗质量管理，保障医疗安全；（四）巩固提升紧密型城市医疗集团建设工作成效；（五）加强医务人员培训；（六）做好院感管理工作；（七）巩固提升基本公共卫生服务项目工作；（八）持续抓好乡村振兴工作不放松；（九）加强党务工作；（十）加强行风政风建设；（十一）切实抓好安全生产工作；（十二）做好新型网络违法犯罪防范整治工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构（科室）27个。

第二部分 广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本中心2025年收支预算总数2808.88万元,比2024年收支预算总数增加152.92万元，主要原因是事业收入增加及人员工资福利及相应单位缴费、公用经费等预算增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年收入预算2808.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入527.23万元，占19%；事业收入2281.65万元，占81.23%。

（二）支出预算情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年支出预算2808.88万元，其中：基本支出527.23万元，占18.77%；项目支出2281.65万元，占81.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数527.23万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少20.51万元，主要原因是在编在职人员因退休而减少工资福利及相应单位缴费、公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入527.23万元；支出包括：一般公共服务支出527.23万元。(其中：社会保障和就业支出59.11万元、卫生健康支出425.90万元、住房保障支出42.22万元）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款527.23万元，比2024年预算数增加20.51万元，主要原因是：在编在职人员因退休而减少工资福利及相应单位缴费、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出59.11万元，占11.21%；卫生健康支出425.9万元，占80.78%；住房保障支出42.22万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.30万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.81万元，主要用于：保障事业单位其他社会保障和就业经费的人员失业、工伤、生育保险缴费支出。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）基层医疗机构（项）城市社区卫生机构，2025年预算数为399.51万元，主要用于保障中心职工包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效等人员经费及工会经费、福利费以及退休人员生活补助等日常公用经费保障单位正常运转。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26.39万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.22万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出527.23万元，其中：

人员经费515.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等支出。

公用经费11.78万元，主要包括：商品和服务支出中的工会经费及福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心为事业单位，2025年无机关运行经费预算拨款安排。

（二）政府采购情况

广元市利州区东坝街道社区卫生服务中心2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆4辆，其中：；特种专用救护车4辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排车辆购置经费及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2808.88万元。其中：人员类项目5个，涉及预算515.45万元；运转类项目1个，涉及预算11.78万元；特定目标类项目1个，涉及预算2281.65万元。部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括根据国家有关部门批准的收费项目和标准收取的医疗服务收入、药品及卫生材料收入及其他收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表