广元市利州区第二人民医院

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区第二人民医院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区第二人民医院2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区第二人民医院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区第二人民医院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区第二人民医院是一所财政差额预算拨款的二级乙等综合医院。年初编制人数36人，在职职工人数32人，年初全院在职职工117人。目前我院设有门诊、住院，辅检及后勤四大部门。开设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、麻醉科、康复科等多个临床科室；设有检验科、放射科、特检科、内镜室等多个辅检科室。

能全方位为辖区及周边近10万群众提供常见病，多发病，流行病，疑难病救治，院前急救，医疗教学查房，卫生人员培训，预防保健及健康教育等服务。

（二）单位2025年重点工作

始终坚持完善党组织领导下的院长负责制，全面加强医院党的领导。持续开展好医疗领域腐败问题集中整治和群众身边不正之风及腐败问题集中整治等“两个集中整治”工作，构建风清气正的良好发展环境。持续抓好医疗质量和医疗安全。持续强化学专科建设和人才队伍建设，着力提升医院内涵。持续抓好医保工作，严格遵守好、执行好、落实好医保相关政策和文件精神；严格落实好“三合一规”；严守医保基金底线，使老百姓的看病钱、救命钱用在刀刃上。持续做好公立医院改革的各项工作，抓实紧密型城市医疗集团建设及对口支援等工作。持续做好医院绩效考核工作，提升各项考核指标，优化结构。加强智慧医院建设，不断提升老百姓的就医感受和体验。完成新建传染病区后期附属项目工程。大力弘扬中医文化，加强中医适宜技术推广应用工作。

门诊、住院次均费用只降不增，债务只减不增；保基本、保运转、保必须、保新技术新项目开展，牢固树立过紧日子、过苦日子的理念，保障医院运营健康平稳，有效防范和化解债务风险。持续守好安全生产底线，确保全年无安全生产责任事故发生。持续落实十二项基本公共卫生服务项目，强化家庭医生签约服务，力争普通人群签约率完成70%，重点人群签约率完成90%，履约率≥50%。持续加强精神托养中心、敬老院业务拓展及管理工作。严格落实2023年—2025年医疗、护理质量提升行动和改善服务环境提升就医体验。

二、预算单位构成

广元市利州区第二人民医属为二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 广元市利州区第二人民医院2025年单位

预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：卫生健康支出。广元市利州区第二人民医院2025年收支预算总数3278.34万元,比2024年收支预算总数3122.99万元增加4.73%，主要原因是增加了财政拨款项目预算收入

（一）收入预算情况

广元市利州区第二人民医院2025年收入预算3278.34万元；一般公共预算拨款收入478.34万元，占14.59%；事业收入2800万元，占85.41%。

（二）支出预算情况

广元市利州区第二人民医院2025年支出预算3278.34万元，其中：基本支出258.34万元，占7.88%；项目支出3020万元，占92.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区第二人民医院2025年财政拨款收支预算总数478.34万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加221.09万元，主要原因是增加了新建传染病区项目收入220万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.34万元、支出包括：卫生健康支出478.34万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款478.34万元，比2024年预算数增加221.09万元，主要原因是增加了新建传染病区项目收入220万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款478.34万元。其中，卫生健康支出478.34万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.29万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为241.05万元，主要用于：医院在职职工人员经费支出。

3.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为220万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区第二人民医院2025年一般公共预算基本支出258.34万元，其中：

人员经费242.38万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险支出。

公用经费15.96万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区第二人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区第二人民医院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区第二人民医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区第二人民医院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区第二人民医院无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区第二人民医院共有车辆2辆，其：特种专用技术车2辆。单位价值200万元以上的大型设备1台。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区第二人民医院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算3278.34万元。其中：人员类项目3个，涉及预算242.38万元；运转类项目1个，涉及预算15.96万元；特定目标类项目3个，涉及预算3020万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

四、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、和县医院的支出。

五、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
   六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表