广元市利州区公共卫生指导中心

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区公共卫生指导中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区公共卫生指导中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区公共卫生指导中心2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区公共卫生指导中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区公共卫生指导中心主要职能

1.负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案、工作计划和工作总结，参与基本公共卫生服务项目政策调研、政策咨询。

2.承担全区基本公共卫生服务项目技术指导、人员培训、督查和绩效考核工作。

3.协调落实区级专家技术指导组承担的相关任务，定期组织专家开展活动。

4.负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送工作。

5.负责制定全区健康教育与健康促进工作规划、计划、策略和建议等。

6.负责全区健康教育业务指导、考核与培训。

7.负责收集、整理、保存健康教育与健康促进工作相关资料。

（二）广元市利州区公共卫生指导中心2025年重点工作

1.集中组织区级现场督导不少于2次，开展单独督导不少于2次，每次督导应有书面反馈意见，并提出合理化建议；

2.举办基本公共卫生服务项目培训不少于2次，做到应培尽培；

3.开展一次综合绩效评价，实施单位和项目内容全覆盖；

4.依托健康主题日开展面向各类人群的健康主题宣传活动不少于4次；

5.多种形式宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，开展项目宣传不少于3种形式；

6.做实家庭医生签约服务，提升履约服务质量，家庭医生签约率达66%以上，重点人群签约率达81%以上。

二、预算单位构成

广元市利州区公共卫生指导中心为广元市利州区卫生健康局下属的二级预算单位，2021年7月挂广元市利州区健康教育所牌子，核定事业编制15名，设办公室、业务指导股、信息统计股、健康教育宣传股

第二部分 广元市利州区公共卫生指导中心2025年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区公共卫生指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年收支预算总数221.69万元,比2024年收支预算总数减少38.71万元，主要原因是本年度人员减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区公共卫生指导中心2025年收入预算221.69万元，其中：一般公共预算拨款收入221.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区公共卫生指导中心2025年支出预算221.69万元，其中：基本支出218.59万元，占98.6%；项目支出3.1万元，占1.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支预算总数221.69万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少38.71万元，主要原因是本年度人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.69万元。

支出包括：社会保障和就业支出21万元、卫生健康支出185.49万元、住房保障支出15.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款221.69万元，比2024年预算数减少38.71万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21万元，占9.47%；卫生健康支出185.49万元，占83.67%；住房保障支出15.2万元，占6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：在职职工工伤失业等其他社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为175.54万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为3.1万元，主要用于：开展项目所需的培训、宣传费等项目工作经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.85万元，主要用于：在职和退休职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.2万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出221.69万元，其中：人员经费197.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费20.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算0.06万元持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费2024年无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区公共卫生指导中心为事业单位，2025年无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

广元市利州区公共卫生指导中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区公共卫生指导中心共有车辆1辆，其中，其它业务用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区公共卫生指导中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算221.69万元。其中：人员类项目5个，涉及预算197.98万元；运转类项目2个，涉及预算20.61万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.1万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业保险缴费支出。

四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指中心的工资、日常公用经费等基本支出。

五、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指单位开展项目所需的培训、宣传费等项目工作经费。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的住房公积金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表