目 录
第一部分 广元市利州区中医医院单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区中医医院2025年预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区中医医院2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区中医医院
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区中医医院职能简介
广元市利州区中医医院为国家二级甲等中医医院。现占地面积38亩，建筑面积5万余平方米，编制床位330张，开放床位400张，服务半径40余公里，服务人口20余万人。现为省骨科医院定点指导医院、爱婴医院、华西医院医联体成员单位，陆军军医大学附属第二医院神经内科专科联盟单位，成都中医药大学附属医院肛肠科、康复科、脾胃科联盟、西部中医重症联盟单位、广元市文明单位、全国医保异地联网结算医院。
医院现有德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE 64排128层螺旋CT、美国GE四维彩超、进口电子胃镜、DR、CR系统、C臂X光机、德国腹腔镜、全自动生化仪、免疫化学发光仪、麻醉呼吸机、血液透析过滤装置、进口眼科手术显微镜、体外高频热疗机、光干涉断层扫描仪、超乳手术系统、碘125粒子植入治疗系统等一大批现代化设备，硬件设施和技术水平在当地处于领先水平。
医院现已建成省级中医重点专科2个，市级中医重点专科1个；在建国家级中医重点专科1个，在建省级中医重点专科1个，在建市级中医重点专科5个，新增介入手术中心、中医美容科、手足外科，有中医专病门诊16个，二级专业组17个。拥有10个标准净化手术间和50余名外科医师，能同时开展多台急诊手术，成立了创伤急救中心和卒中中心、胸痛中心，开展介入疗法进行诊断和治疗，具有全天候24小时急诊、急救和处置突发公共卫生事件的能力。
（二）广元市利州区中医医院2025年重点工作
2025年，全院上下将凝聚共识、汇聚合力，以三乙创建为新起点，进一步解放思想、开拓创新，对标标准，弘扬奋斗精神，笃行不怠，全力创建利州西片区龙头医院，以实干实绩在“十四五”新征程上谱写中医医院高质量发展新篇章。
1.强化“一岗双责”，筑牢安全生产防线。
一是层层压实责任。严格落实“一岗双责”制度，将安全生产责任层层分解到每一个岗位、每一位员工，确保安全生产工作无死角、全覆盖。二是制定详细的安全生产工作实施方案，明确各项工作的具体要求和责任人。三是严格把控关键环节。对消防、燃气设备的使用进行严格把控，规范医废排放流程，确保环境安全。四是不断优化各类医疗应急预案，完善应急物资的调用和储备机制，确保关键时刻物资充足、调配顺畅。五是加强隐患排查。相关责任科室加强信息报送管理，定期开展多样化安全培训，对消防控制室、电机房等重点风险区域进行排查，及时发现并消除安全隐患。六是提高全院职工安全防范意识，在日常工作中规范操作，确保医疗环境的安全可靠。
2.深化反腐倡廉，塑造良好行业作风。
一是建立健全监督机制。充分发挥群众监督的作用，填补监督空白。二是推行“明察＋暗访”的调查机制，成立专门的调查小组，严肃查处各种不良行为。三是丰富廉政教育形式。开展线上线下相结合的多样化廉政教育活动，加大廉政文化宣传力度，形成知廉、守廉、倡廉的良好氛围。
3.坚持党管人才，打造高素质干部队伍。
一是发挥党建引领作用。积极发挥党建引领示范作用，加强院科两级模范先锋队伍建设，培育一批优秀的“领头羊”。二是制定科学合理的人才考核方案，建立管理干部“能上能下”的动态管理制度。三是完善奖惩激励机制。激发内部活力，提高竞争力，营造良好的工作环境和医院文化。
4.推进紧密型城市医疗集团建设，提升综合实力。
一是认真贯彻落实工作方案。深入贯彻落实我区紧密型城市医疗集团建设工作方案，加强与市第一人民医院的合作。二是积极学习借鉴市第一人民医院在运营管理、诊疗服务、药械采购管理、文化内涵建设等方面的先进经验。使医院管理体制更加科学、医疗技术更加精湛、运行机制更加高效、资源供给更加合理、医疗服务更加优质。
5.启动“三乙”迎检，深化内涵建设。
一是狠抓医疗质量。对照“三乙”评审标准，全面查找差距和不足，持续改进医疗服务质量和管理水平。二是加快完成各项医疗评估指标，确保医院达到“三乙”评审标准。围绕医疗质量、服务能力、科研水平、学科建设、人才培养、人文底蕴、中医药发展等重点领域，不断深化内涵建设。
6.加强中医专科建设，打造中医品牌。
一是规范特色专科管理，推动市重点专科向省重点专科迈进，区重点专科向市重点专科升级。二是加快挖掘中医传统技法和特色疗法，为患者提供精准、个性化的诊疗方案。三是优化就诊流程，提高服务质量，从疗效和服务两方面树立良好口碑。四是加强中医特色专科的临床研究和科研项目，探索中医药治疗疑难病症的新方法、新机制。
7.加强中医药人才培养，补齐人才短板。
一是建立科学合理的中医药人才引进、培养、使用、流动和评价机制，优化人才发展环境。二是制定《“十五五”中医药人才发展规划》，为人才成长提供良好的平台。三是加强沟通交流。科主任和带教老师要加强与人才的沟通交流，做到因材施教、答疑解惑。四是组织外出学习。积极组织外出培训学习，加强与市级医疗机构的交流合作，带回先进的诊疗技术和管理经验。
8.完善绩效分配机制，激发工作活力。
一是推行新分配方案。根据区委巡察及审计局的整改要求，推行实施新的绩效分配方案，实行分层分类考核。二是定期召开运营分析会，完善沟通交流机制，帮助各科室发现问题、寻找差距。三是加强调研，广泛征求意见，根据实际情况不断完善和改进绩效分配方案，确保绩效分配更加科学、合理、公平。
9.助力乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。
一是加强健康扶贫。加强健康档案的动态管理，重点关注重点人群的健康状况。提升医疗服务的可及性，家庭医生团队要积极履行职责，开展巡回医疗服务。二是推动信息化建设。推动医疗信息化建设，利用大数据为群众提供医疗健康知识咨询服务。三是深化医防融合，指导乡村医生完善服务体系。四是完善扶贫方案。根据实际情况，不断完善健康扶贫工作方案，制定切实可行的健康扶贫计划。
10.掌握好医保政策，规范医疗收费行为。
一是加强研读医保政策，积极宣传解读医保政策，促使医师知悉医保收费标准。二是加强医疗文书的书写和检查报告单的归档管理，确保医疗行为的合规性。三是强化监督监管。相关职能部门加强对医师诊疗行为的监督监管，充分发挥好医保质量管理专班的监督管理作用。四是完善管理机制。与时俱进不断完善调整医保管理工作方案，建立健全收费动态监测机制，实时监控并筛查不合理诊疗行为。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
第二部分 广元市利州区中医医院2025年
单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区中医医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市利州区中医医院单位2025年收支预算总数10304.96万元,比2024年收支预算总数增加528.25万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加400万。
（一）收入预算情况
广元市利州区中医医院单位2025年收入预算10304.96万元，其中：一般公共预算拨款收入404.96万元，占3.93%；政府性基金预算拨款收入400万元，占3.88%；事业收入9500万元，占92.19%。
（二）支出预算情况
广元市利州区中医医院单位2025年支出预算10304.96万元，其中：基本支出404.96万元，占3.93%；项目支出9900万元，占96.07%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区中医医院单位2025年财政拨款收支预算总数804.96万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加411.73万元，主要原因是 政府性基金预算拨款收入增加400万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入404.96万元、政府性基金预算拨款收入400万元；支出包括：卫生健康支出404.96万元、其他支出400万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区中医医院单位2025年一般公共预算当年拨款404.96万元，比2024年预算数增加11.73万元，主要原因是对个人和家庭的补助增加12.60万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出404.96万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为83.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
2. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年当年财政安排预算数为321.14万元，主要用于：单位人员工资、福利等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区中医医院单位2025年一般公共预算基本支出404.96万元，其中：
人员经费393.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费11.12万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区中医医院单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区中医医院单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出400万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区中医医院单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区中医医院属于事业单位，2025年无机关运行经费预算安排。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区中医医院单位安排政府采购预算2000万元，主要用于采购货物、服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区中医医院单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，主要为特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区中医医院单位开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算10304.96万元。其中：人员类项目3个，涉及预算393.84万元；运转类项目1个，涉及预算11.12万元；特定目标类项目3个，涉及预算9900万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入费等。
三、 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指事业单位用于单位基本工资、福利等支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指政府性基金预算拨款收入支出。
六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表