广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区河西街道社区卫生服务中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区河西街道社区卫生服务中心职能简介
在政府领导、社区参与、上级主管部门指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术；以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向；以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、残疾人、严重精神障碍患者等为服务重点；以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，提供高效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年重点工作
1、强化主体责任落实，持之以恒加强纪律作风建设。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，系统研读党章、《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，筑思想基石，压实党组织全面从严治党主体责任，党组织书记扛起第一责任人责任、领导班子其他成员切实担负“一岗双责”，每名党员、干部做到权责对等、失责必问，压力层层传导，责任环环相扣，切实增强管党治党的责任感使命感，全面加强纪律建设，强化监督执纪问责，引导党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪。
2、实施健康优先发展战略，强化基本医疗卫生服务。从“强基层、固基础、保基本”3个维度积极谋划，推动利州区紧密型医疗集团建设，强化信息化建设，进一步提升和更新设备设施，全方位提升基层服务水平；深入推进国家基本公共卫生服务项目、切实做好基本医疗服务，不折不扣的完成各项指标。
3、继续深化专项整治行动成果，巩固医保基金安全防线。进一步加强医护人员的教育和培训，提高他们的专业素养和法制意识。不断推进医疗质量持续改进工作。严格执行十八项核心制度。定期开展医疗质量评价会、病历点评、业务讲课等。继续完善内部管理制度和监管机制，加强技术支撑和信息化建设，提高监管效率和精准度。以病人为中心，提倡人性化服务，加强护患沟通，提高病人满意度，提升就医幸福感。升就医幸福感。
二、部门预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。
第二部分 广元市利州区河西街道社区卫生服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年收支预算总数1262.14万元,比2024年收支预算总数增加33.2万元，主要原因是事业收入预算增加，人员调资增资等。
（一）收入预算情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年收入预算631.07万元，其中：一般公共预算拨款收入221.07万元，占35.03%；事业收入410.00万元，占64.97%。
（二）支出预算情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年支出预算631.07万元，其中：基本支出221.07万元，占35.03%；项目支出410.00万元，占64.97%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数442.14万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少26.80万元，主要原因是2024年收支有上年结转40万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.07万元；支出包括：社会保障和就业支出25.64万元、卫生健康支出177.12万元、住房保障支出18.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款221.07万元，比2024年预算数增加6.60万元，主要原因是人员调资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.64万元，占11.60%；卫生健康支出177.12万元，占80.12%；住房保障支出18.31万元，占8.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.22万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.44万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为165.68万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出221.07万元，其中：
人员经费216.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费4.66万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区河西街道社区卫生服务中心为事业单位，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心安排政府采购预算5.86万元，其中：政府采购货物预算5.86万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区河西街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，特种专用技术车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区河西街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算631.07万元。其中：人员类项目6个，涉及预算216.41万元；运转类项目1个，涉及预算4.66万元；特定目标类项目1个，涉及预算410.00万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。
五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于在职人员的基本工资等支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表