广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
2025年单位预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心单位概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心职能简介
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心主要承担辖区居民的基本医疗、基本公共卫生服务、全科医学住院医师规范化培训和全科医师转岗培训的基层实践教学等工作，为人民身体健康提供医疗、护理保健、养老等服务。现有职工88人，专业技术人员76人（其中主任医师1人、副主任医师5人、副主任护师3、副主任药剂师1人，中级专业技术职称20人、全科医师14人、注册护士37人、健康管理师2人）占86%，具有大专医学教育学历及以上人员在95%以上，能满足基本医疗、基本公共卫生服务的工作需要。
（二）广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年重点工作
1、加强党建和党风廉政建设，从严治党，严格落实党建目标管理责任制。强化作风纪律和医德医风建设，持续开展行业专项治理，巩固“廉洁医院”建设成果。
2、加强管理，进一步规范“三重一大事项”集体决策制度，切实做好“党务公开”、“院务公开”工作。
3、实施“三名”建设工程，持续开展医疗质量提升行动。巩固“四川省社区医院”建设成果。
4、加强医疗质量管理和分级诊疗工作。建立健全医疗质量管理体系，提高医疗服务质量，强化医疗风险防范意识。各项工作指标达到上级标准要求。实施好“基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设”项目，巩固“四川省基层临床特色科室（安宁疗护科）”创建成果。力争2025年中心全年诊疗服务总量、门诊人次、收治住院病员数、医疗业务收入较上年同比增长5%以上。
5、加强中医药服务工作，巩固“全国基层中医药工作先进单位”创建和“医养结合”服务建设成果。
6、加强国家基本公共卫生服务项目管理工作，做实家庭医生签约服务工作，在社区阵地建设“家庭医生示范工作室”，各项工作指标达到上级标准要求。巩固中心“四川省家庭医生示范工作室”
7、加强安全生产和环境保护工作，切实做好放射防护、医疗废物、废水的处置工作。
8、及时完成上级安排的各项指令性工作任务。
二、预算单位构成
我单位为广元市利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构。
第二部分 广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年收支预算总数1747.08万元,比2024年收支预算总数1781.83万元，扣除上年结转资金、事业收入等因素后，同口径减少4.65万元，主要原因是：在编在职人员减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年收入预算1747.08万元，其中：一般公共预算拨款收入487.08万元，占27.88%；事业收入1260.00万元，占72.12%。
（二）支出预算情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年支出预算1747.08万元，其中：基本支出487.08万元，占27.88%；项目支出1260.00万元，占72.12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数487.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数521.83万元，同口减少4.65万元，主要原因是在编在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.08万元；支出包括：社会保障和就业支出55.27万元、卫生健康支出392.33万元、住房保障支出39.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款487.08万元，比2024年预算数减少4.65万元，主要原因是在编在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出55.27万元，占11.35%；卫生健康支出392.33万元，占80.55%；住房保障支出39.48万元，占8.10% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.63万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.48万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为367.66万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出487.08万元，其中：
人员经费474.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费12.09万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心为事业单位，2025年无机关运行经费预算拨款安排。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，特种技术专用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区嘉陵街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1747.08万元。其中：人员类项目6个，涉及预算474.99万元；运转类项目1个，涉及预算12.09万元；特定目标类项目1个，涉及预算1260.00万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。
五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.单位预算公开表
2.项目支出绩效目标表