广元市利州区疾病预防控制中心

2025年单位预算编制说明

第一部分 广元市利州区疾病预防控制中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区疾病预防控制中心单位职能简介

广元市利州区疾病预防控制中心总编制65名，事业编制65名。在职人员总数62人，事业人员62人，退休人员23人。本单位的职能：传染病防治、传染病预测分析与预警、传染病报告管理、传染病及突发公共卫生事件调查处置、食源性疾病调查处置、艾滋病和结核病防治、麻风病防治、疟疾防治、性传播疾病防治、地方病防治、慢性病防控、免疫规划、农村饮用水卫生监测、公共场所卫生监测、学校卫生监测、学生常见病监测、职业卫生和放射卫生监测、卫生检验、卫生应急演练以及国家和省市下达的各种疾病预防控制项目工作。

（二）广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年重点工作

1、党建工作。一是发展业务能力强的职工为党员，通过传帮带把党员多渠道培养成业务骨干，同时增加党员示范岗2-3个；二是结合医疗领域腐败问题集中整治在免规科、总务科增加设立廉政监督岗。

2、办公室工作。中心档案管理工作达到省二级标准。

3、慢性病防控工作。一是积极申报“健康四川高质量发展实验县”；二是加强健康体重管理年活动推进；三是积极申报2026年全国“万步有约”健走激励大赛现场会召开主办城市竞选。

4、免疫规划工作。一是组织开展人群乙肝表面抗原和（或）抗体水平监测，了解我区人群免疫状况，评价免疫效果，提高工作质量，为乙型病毒性肝炎的防控提供科学依据；二是优化微信直播课堂，进一步扩大听众面。

5、艾滋病防制工作。一是在艾滋病咨询室基础上建设艾滋病健康教育科普馆，分设健康知识科普、健康咨询、健康管理服务等区域，为大众提供权威健康教育服务；二是在“利州疾控服务平台”微信公众号完善HIV检测结果查询平台功能，提供更多个性化服务，如结果解读、咨询建议等。

6、结核病防制工作。开展结核病一类地区分类防控策略效果评价。按照防控方案要求推进结核病防控措施，收集整理资料和数据，提炼工作经验，为全省结核病一类地区防控策略提供数据支撑和参考。

7、职业健康防护工作。在提升重要设备配置和危害因素监测核心能力水平的同时，将职业病危害因素检验、职业病危害因素评价个人资质证书的获得作为专业人员能力提升第一评价条件，力争2025年中心达到职业卫生技术服务机构资质标准要求。

8、传染病防制工作。积极推进学校传染病监测信息化建设，先在辖区学校及幼托机构内普及在线晨报系统，再参考部分省市疾控中心建设学生传染病监测预警系统, 以智慧化、信息化、实时网络直报、多点触发的学生传染病监测预警为功能。形成以市疾控为核心，以卫健与教育部门构建“学生/家长-学校-医疗卫生机构-行政主管部门”四位一体监测干预管理体系，更好地服务辖区学校传染病管理。

9、信息与统计工作。一是以微信公众号或抖音APP为平台开展“医+防”健康直播间，传播健康相关知识；二是实时动态监测国际国内业务相关舆情，及时分析并提出有效的应对处置意见。

10、检验检测工作。一是提升疾病种类检验检测能力 ；二是建设申报寄生虫病省级区域重点实验室。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设科室14个。

第二部分 广元市利州区疾病预防控制中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年收支预算总数1404.69万元，比2024年收支预算总数增加196.95万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加；基础建设项目增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年收入1404.69万元，一般公共预算拨款收入1404.69万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市利州区疾病预防控制中心2025年支出预算1404.69万元，其中：基本支出1073.99万元，占76%；项目支出330.70万元，占24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总数1404.69万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加196.95万元，主要原因是是人员增加，基本支出增加，基础建设项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1404.69万元。支出包括：社会保障和就业支出108.03万元、卫生健康支出1218.42万元、住房保障支出78.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算当年拨款1404.69万元，比2024年预算数增加196.95万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加；基础建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出108.03万元，7.6%；卫生健康支出1218.42万元，占86.74%；住房保障支78.24万元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为104.33万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.71万元。主要用于：在职人员工伤、失业、生育保险缴费支出。

3.卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）2025年预算数为852.97万元；主要用于：疾病预防控制机构单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转卫生健康支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）2025年预算数为330.7万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。其中一般债券迁建区疾控迁建项目经费80万元；结核病防治区级配套4万元；麻风病防治项目2万元；麻疹等强化免疫项目1万元；传染病网络直报项目5万元；艾滋病防治、梅毒和乙肝母婴传播项目经费62.7万元；疫苗冷链项目30万元；重大公共卫生监测项目25万元；职业病防治项目10万元；项目资金争取工作经费项目5万元；新冠核酸实验室6万元；疫情防控资金100万元。包括专用材料、办公费、培训费、资料印刷费、劳务费用等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为34.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年一般公共预算基本支出976.35万元，其中：

人员877.7万元，主要包括：基本工资、绩效工资、国家出台津贴补贴、社会保险缴费、资金、乡镇工作补贴、其他社会保障缴纳、住房公积金等支出。

公用经费98.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

本单位2025年部门预算未编列因公出国经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区疾病预防控制中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区疾病预防控制中心单位为事业单位，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

广元市利州区疾病预防控制中心2025年安排政府采购100万元，其中：政府采购货物100万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区疾病预防控制中心单位共有车辆8辆，全部为特种车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区疾病预防控制中心单位开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1404.69万元。其中：人员类项目6个，涉及预算975.34万元；运转类项目2个，涉及预算98.65万元；特定目标类项目12个，涉及预算330.70万元。涉密项目1个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。

四、卫生健康（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制支出（项）：疾控中心正常运转基本支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生支出（项）：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表