广元市利州区金洞乡卫生院

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区金洞乡卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区金洞乡卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区金洞乡卫生院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区金洞乡卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

广元市利州区金洞乡卫生院是以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年重点工作

加强党建和党风廉政建设工作；进一步夯实党建工作，以党建引领单位业务发展。为金洞乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作，加强医疗质量精细化和规范化管理。进一步完善职责制度，加强医疗质量的监督考核，杜绝医保领域违规违纪现象发生；扎实推进国家基本公共卫生项目服务工作；加强对辖区内6个村卫生室1个居委会的管理工作，要求各村室医务人员履行职责，规范了执业行为；提升医疗业务能力。

二、预算单位构成

广元市利州区金洞乡卫生院是利州区卫生健康局下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市利州区金洞乡卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区金洞乡卫生院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年收支预算总数202.98万元,比2024年收支预算总数减少25.02万元，主要原因是根据2024年事业收入减少，减少2025年事业收入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年收入预算202.98万元，其中：一般公共预算拨款收入132.63万元，占65.34%；事业收入70.35万元，占34.66%。

广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年支出预算202.98万元，其中：基本支出132.63万元，占65.34%；项目支出70.35万元，占34.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年财政拨款收支预算总数132.63万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加4.58万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.63万元；支出包括：社会保障和就业支出14.44万元、卫生健康支出107.88万元、住房保障支出10.31万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年一般公共预算当年拨款132.63万元，比2024年预算数增加4.58万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出132.63万元，占100%；社会保障和就业支出14.44万元，占10.89%；卫生健康支出107.88万元，占81.33%；住房保障支出10.31万元，占7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）2025年预算数为0.69万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2025年预算数为101.43万元，主要用于基本支出：包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费继工会福利支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院单位2025年一般公共预算基本支出132.63万元，其中：

人员经费129.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、遗属生活补助等支出。

公用经费2.85万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区金洞乡卫生院为事业单位，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

广元市利州区金洞乡卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区金洞乡卫生院单位共有车辆1辆，其中，救护车1辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区金洞乡卫生院单位开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算202.98万元。其中：人员类项目7个，涉及预算129.78万元；运转类项目1个，涉及预算2.85万元；特定目标类项目1个，涉及预算70.35万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：卫生院开展医疗活动收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于卫生院职工养老保险缴费支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）：主要用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出

六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：主要用于保障我院在职人员基本工资、退休人员生活补助等支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表