广元市利州区龙潭乡卫生院

2025年单位预算编制说明

第一部分 广元市利州区龙潭乡卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区龙潭乡卫生院职能简介

广元市利州区龙潭乡卫生院编制数26名。在职人员总数39人，事业人员25人，其他人员12人，公卫特岗人员1人，三支一扶1人，退休人员4人。主要职能职责为龙潭乡辖区及周边居民身体健康提供医疗与预防保健工作。

（二）广元市利州区龙潭乡卫生院2025年重点工作

1.持续开展优质服务基层行活动，全面提升医院综合服务能力水平。

2.积极向上级争取项目资金，改善就医环境。

3.扎实推进基本公卫和基本医疗工作。

4.强化工作保障，提升医院发展动力。加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市利州区龙潭乡卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区龙潭乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区龙潭乡卫生院2025年收支预算总数714.15万元,比2024年收支预算总数减少86.97万元，主要原因是预估2025年单位业务收入较上年有所减少；同时结转上年项目资金35.45万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年收入预算714.15万元，其中：一般公共预算拨款收入249.15万元，占34.89%；事业收入465万元，占65.11%。

（二）支出预算情况

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年支出预算714.15万元，其中：基本支出249.15万元，占34.89%；项目支出465万元，占65.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年财政拨款收支预算总数249.15万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加10.53万元，主要原因是工资提标和人员调动导致工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入35.45万元；支出包括：社会保障和就业支出29.63万元、卫生健康支出198.36万元、住房保障支出21.16万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年一般公共预算当年拨款249.15万元，比2024年预算数增加10.53万元，主要原因是工资提标和人员调动导致工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29.63万元，占11.9%；卫生健康支出198.36万元，占79.61%；住房保障支出21.16万元，占8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.41万元。主要用于：卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为185.13万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.23万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年一般公共预算基本支出249.15万元，其中：人员经费244.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费5.11万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区龙潭乡卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区龙潭乡卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区龙潭乡卫生院安排政府采购预算32.04万元，其中：政府采购货物预算32.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区龙潭乡卫生院共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区龙潭乡卫生院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算714.15万元。其中：人员类项目7个，涉及预算244.04万元；运转类项目1个，涉及预算465万元；特定目标类项目1个，涉及预算5.11万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于卫生院职工养老保险缴费支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：主要用于保障我院在职人员基本工资等支出。

六、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表