目 录

第一部分 广元市利州区盘龙镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区盘龙镇卫生院2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区盘龙镇卫生院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区盘龙镇卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.提供基本医疗服务：开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理等，宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2.提供基本公共卫生服务：包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等，协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。

3.协助做好区域内饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作，协助做好爱国卫生工作。

4.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5.贯彻落实国家基本药物制度：全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差价率销售。

6.负责村卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

7.受卫生部门委托依法对辖区内村卫生室、个体医疗机构进行卫生信息等工作技术培训和指导。

8.完成上级部门交办的其他管理职能。

（二）2025年重点工作

1.进一步夯实党建工作，以党建引领单位业务发展。持续抓好支部班子的学习，坚持三会一课制度，加强党的会议精神学习和贯彻；进一步加强基层组织建设，充分发挥好党员支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用，利用党员义工日做好党员志愿者服务；进一步做好意识形态工作，提升医院职工的政治素养；进一步巩固行业领域开展的“六项”专项整治工作成效，强化责任，落实好党风廉政和医德医风建设。

2.加强医疗质量精细化和规范化管理。进一步完善职责制度，加强医疗质量的监督考核和医保资金规范使用自查自纠工作，杜绝医保领域违规违纪现象发生，守好老百姓的“看病钱”“救命钱”。

3.公共卫生服务质量稳步提升。进一步落实签约服务主体责任，加强重点人群的服务管理，尤其是提高重性精神病人等重点人群的规范管理和提高电子档案的开放率。

二、预算单位构成

广元市利州区盘龙镇卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分广元市利州区盘龙镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区盘龙镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区盘龙镇卫生院2025年收支预算总数528.27万元,比2024年收支预算总数减少202.03万元，主要原因是事业收入、支出预算减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年收入预算528.27万元，其中：一般公共预算拨款收入236.77万元，占44.82%；事业收入291.50万元，占55.18%。

（二）支出预算情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年支出预算528.27万元，其中：基本支出236.77万元，占44.82%；项目支出291.5万元，占55.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数236.77万元,比2024年预算数增加6.67万元，主要原因是人员调资增资，基本工资增加，预算收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.77万元；支出包括：社会保障和就业支出28.50万元、卫生健康支出187.92万元、住房保障支出20.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款236.77万元，比2024年预算数增加6.67万元，主要原因是人员调资增资，基本工资增加，预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.50万元，占12.04%；卫生健康支出187.92万元，占79.37%；住房保障支出20.35万元，占8.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.14万元，主要用于：卫生院职工养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.36万元。主要用于：卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

3.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.72万元，主要用于：卫生院职工的基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为175.20万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.35万元，主要用于：卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年一般公共预算基本支出236.77万元，其中：

人员经费231.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5.11万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

广元市利州区盘龙镇卫生院2025年无政府采购预算的安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区盘龙镇卫生院共有车辆1辆，其中，特种专用技术车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200万元以上的大型设备）。

2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区盘龙镇卫生院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算528.27万元。其中：人员类项目5个，涉及预算231.66万元；运转类项目1个，涉及预算5.11万元；特定目标类项目1个，涉及预算291.50万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：卫生院开展医疗活动收取的医疗收入。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于卫生院职工养老保险缴费支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：主要用于保障我院在职人员基本工资等支出。

六、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表