目 录

第一部分 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心职能简介

嘉陵街道千佛社区卫生服务中心系广元市利州区卫健局下属基层医疗卫生单位，其性质为非营利性公益一类事业单位，中心坚持以满足人民群众卫生服务需求为宗旨，以保健工作为基础，面向基层，预防为主，为群众提供健康教育，预防保健等公共卫生服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展辖区常见病、多发病诊治等基本医疗服务和国家基本公共卫生服务。

（二）广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年重点工作

1.医院在加强医防融合的基础上提升疑难重症救治能力，优化医疗服务流程，以促进医院质量的发展。

2.加强人才队伍建设，通过人才培养计划。提升医院妇产科、儿科专业人才建设。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年收支预算总数483.72万元,比2024年收支预算总数减少78.28万元，扣除上年结转资金23.61万元、一次性安排等因素后，比2024年收支预算总数减少54.67万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入同时减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年收入预算483.72万元，一般公共预算拨款收入218.72万元，占45.22%；事业收入265万元，占54.78%。

（二）支出预算情况

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年支出预算483.72万元，其中：基本支出218.72万元，占45.22%；项目支出265万元，占54.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年财政拨减少14.67万元，主要原因是2025年度人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.72万元；支出包括：社会保障和就业支出22.94万元、卫生健康支出179.39万元、住房保障支出16.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款218.72万元，比2024年预算数减少14.67万元，主要原因是2025年度人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出当年财政拨款218.72万元，社会保障和就业支出22.94万元，占10.49%；卫生健康支出179.39万元，占82.01%；住房保障支出16.39万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.09万元，主要用于：实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的基本工伤失业保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.39万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为169.15万元，主要用于：广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及公用经费,保障本单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出218.72万元，其中：

人员经费214.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费4.7万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心为事业单位，2025年无机关运行经费预算拨款安排。

（二）政府采购情况

广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区嘉陵街道千佛社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算483.72万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算265万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表