广元市利州区荣山镇卫生院

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区荣山镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区荣山镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区荣山镇卫生院2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区荣山镇卫生院

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区荣山镇卫生院职能简介：

以维护本辖区居民健康为中心，综合提供公共卫生服务、基本医疗服务、承担公共卫生管理及卫生管理职能。开展与本院功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广中医药服务。承担本辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，对村卫生室的业务技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理。

强化医疗质量，加强人才培养力度、充实诊疗设备范围、持续提升医疗技术水平，坚持以“强服务 重疗效 爱岗位 保健康 惠民生”为服务宗旨，做好辖区百姓的健康守护神。

（二）广元市利州区荣山镇卫生院2025年重点工作：

1.进一步加强政治理论学习，提高思想认识。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中国共产党二十届三中全会及省、市、区重要会议精神，进一步强化宗旨意识、提升党性修养，增强创新意识和职责意识，发扬求真务实、真抓实干的工作作风。

2.以党建引领，持续推进服务中心大局工作。坚持以党建引领，继续扎实开展医疗质量提升、公卫服务提能、人才提质工作，全方位提升医院的综合服务能力。认真做好重点人群的健康管理工作，切实落实好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，进一步加强安全生产工作，杜绝安全事件及医疗事故的发生。

3.发挥党支部领导核心作用。坚持从严治党的工作方针，抓党建重点工作，提升基层党建工作质效；严格落实好“三重一大”民主决策制度；落实管党治党的要求，强化责任担当，压紧压实责任，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力，推动各项工作落地见效。

4.加强医德医风教育，落实好党风廉政建设工作。进一步加强对全院干部职工医德医风教育，认真落实2025年党风廉政建设责任制，层层签订目标责任书，严格落实好“一岗双责”。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市利州区荣山镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区荣山镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出广元市利州区荣山镇卫生院2025年收支预算总数905.44万元,比2024年收支预算总数减少64.59万元，主要原因是事业收入比上年预算减少且无年初结转。

（一）收入预算情况

广元市利州区荣山镇卫生院2025年收入预算905.44万元，其中：一般公共预算拨款收入305.44万元，占33.73%；事业收入600万元，占66.27%。

（二）支出预算情况

广元市利州区荣山镇卫生院2025年支出预算905.44万元，其中：基本支出305.44万元，占33.73%；项目支出600万元，占66.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数305.44万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少14.59万元，主要原因是人员变化，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.44万元；支出包括：社会保障和就业支出34.46万元、卫生健康支出246.37万元、住房保障支出24.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区荣山镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款305.44万元，比2024年预算数增加7.41万元，主要原因是工资提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.46万元，占11.28%；卫生健康支出246.37万元，占80.66%；住房保障支出24.61万元，占8.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为32.82万元，主要用于：基层医疗卫生机构人员基本养老保险。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.64万元.主要用于：基层医疗卫生机构人员工伤、失业保险经费支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为230.98万元,主要用于：基层医疗卫生机构人员工资支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为15.38万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2025年一般公共预算基本支出305.44万元，其中：

人员经费299.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费6.21万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区荣山镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市利州区荣山镇卫生院为事业单位，2025年无机关运行经费预算拨款安排。

（二）政府采购情况

广元市利州区荣山镇卫生院2025年无政府采购预算安排。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区荣山镇卫生院共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备1台。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区荣山镇卫生院开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算905.44万元。其中：人员类项目7个，涉及预算299.23万元；运转类项目2个，涉及预算606.21万元；

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于卫生院职工养老保险缴费支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于卫生院职工失业、工伤保险缴费支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：主要用于保障我院在职人员基本工资等支出。

六、卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于卫生院职工的基本医疗保险缴费支出

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于卫生院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表