广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心

2025年单位预算编制说明

目 录

第一部分 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心单位概况

第二部分 基本职能及主要工作

一、部门预算单位构成

第三部分 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心单位职能简介

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心，承担着雪峰辖区36.4平方公里，约10多万人的基本医疗和国家基本公共卫生服务，同时承担广元市第一人民医院住院医师规范化培训基地全科基层实践基地教学任务。

是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重型精神病患者等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）雪峰街道社区卫生服务中心2024年工作总结

1.2024年度全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和来川来广视察重要指示精神，深刻把握“两个确立”、切实做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、全面落实中央、省、市、区决策部署，严格执行中央八项规定。将党风廉政建设工作与业务工作紧密结合起来，同部署、同落实、同考核。

2.公共卫生服务方面。加强国家基本公共卫生服务项目管理工作，积极推进家庭医生团队管理模式，家庭医生团队生签约服务签约率达60%。

3.2024年度基本医疗工作严格落实医疗核心制度，加强培训学习，加强病历质量管理，加强医疗环节的质控，提高医疗质量，确保医疗安全。

4.2024年度尘肺病康复站职业诊断建档人数125人、医学诊断尘肺病患者建档人数49人，其中Ⅰ期尘肺病45人，Ⅱ期尘肺病26人，Ⅲ期尘肺病5人，医学诊断尘肺病患者未分级；均进行了事前、事中和事后评估。为尘肺病患者提供了良好的康复指导和康复训练。

5.一年来发放避孕套20000只，避孕药140盒，定期维护辖区4个避孕自取药柜正常运行；为辖区计生特困家庭25人，签订了家庭医生签约服务工作，签约率达100％，家庭医生团队免费为特殊家庭每年体检和上门服务。同时做好流动人口的服务工作，积极开展艾滋病健康教育宣传活动，全年共筛查艾滋15059人次。覆盖辖区所有学校。

6.巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作。雪峰辖区脱贫户共114户454人。组织家庭医生团队走村入户持续为七类人员提供健康服务工作，继续落实好家庭医生签约服务、慢性病随访管理、大病救治和健康咨询等工作。严格落实七类人员的先诊疗后付费政策，打造村卫生室环境和设施设备、药品管理及信息化建设等工作，定期督导检查，村医坚守工作岗位，村卫生室有效运转为居民做好服务，定期组织医疗队，开展巡诊义诊活动。

7.深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想和“生命至上、安全第一”的理念，严格落实“三管三必须”要求，进一步强化“红线”意识，做到安全意识警钟长鸣。

8.医学教育工作。一年来中心工作人员加强各项培训学习，以外出学习和内部学习以及线上学习相结合的原则，通过培训学习很好地提升了中心工作人员的医疗技术水平和服务能力。

9.信息报送及时，全年除了每月正常报表外，我中心向区卫健局、区公卫指导中心、雪峰街道办事处分别报送信息56条，部分被广元党政网和政府网、利州卫计微信网采用。及时征订各类刊物，提高职工的思想政治教育和业务学习能力。

10.法治工作加强法治宣传，营造浓厚的法治氛围。

11.财务管理工作。根据《政府会计制度》和《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》及上级管理部门相关要求，落实开展好财务各项工作。

12.工会工作。工会定期召开工会会议，在传统节日时采集扶贫物资和生活必需品慰问工会会员，分别为过生日的同志送去生日蛋糕慰问，看望生病的职工，与个别职工谈心谈话，积极解决职工在工作和生活中遇到的困难。

二、预算单位构成

我单位为广元市利州区卫生健康局所属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年收支预算总数2316.65万元,比2024年收支预算增加了73.65万元，主要原因是：主要原因是在编在职人员新增。

（一）收入预算情况

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年收入预算2316.65万元，其中：一般公共预算拨款收入316.65万元，占13.67%；事业收入2000万元，占86.33%。

（二）支出预算情况

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年支出预算2316.00万元，其中：基本支出316.65万元，占13.67%；项目支出2000万元，占86.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年财政拨款收支预算总数316.65万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加6.95万元，主要原因是在编在职人员正常调薪。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.65万元，支出包括：社会保障和就业支出39.85万元、卫生健康支出248.33万元、住房保障支出28.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款316.65万元，比2024年预算数增加6.95万元，主要原因是：主要原因是在编在职人员正常调薪。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.85万元，占12.58%；卫生健康支出248.33万元，占78.42%；住房保障支出28.47万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.90万元。主要用于：在职人员工伤、失业保险缴费支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为230.52万元。主要用于：保障财政预算内人员基本工资等支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.80万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出316.65万元，其中：

人员经费310.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保险缴费、住房公积金、生活补助支出

公用经费6.31万元，主要包括：工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，特种技术专用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2316.65万元。其中：人员类项目5个，涉及预算310.34万元；运转类项目1个，涉及预算6.31万元；特定目标类项目1个，涉及预算2000.00万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括根据国家有关部门批准的收费项目和标准收取的医疗服务收入、药品及卫生材料收入及其他收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：单位缴纳的在职人员工伤、失业、生育保险缴费等支出。

五、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：主要用于保障本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.单位预算公开表

2.项目支出绩效目标表