中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年部门预算

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第一部分中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年部门（单位）预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室职能简介：

1．负责区政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施．

2．组织全区政协委员开展履职工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3．负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在区的省、市政协委员进行视察活动。

4．研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

5．针对我区经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕区委各项中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与区委、区政府领导进行协商，为区委、区政府科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6．宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映区政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7．负责接待来区访问的市内外政协机关和对外联谊交流工作。

8．承办区政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年重点工作:

一是把政协同心向党根基筑得更牢，以深入学习贯彻党的二十届三中全会，省委十二届六次全会、市委八届十次全会，区委九届九次全会精神为重点，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，努力在履职实践中提高思想政治水平。二是把政协服务大局质效做得更优，聚焦大力实施“五个一”利州现代化建设实践方案走深走实，纵深推进“同心共建现代化四川”利州行动，围绕提振消费需求、推动深层次改革、改善民生福祉等重要任务，深入协商议政，务实民主监督，积极建言献策，不断提高服务中心大局的贡献率。三是把政协凝心聚力格局拓得更大，面向委员、面向界别、面向社会做好大团结大联合工作，健全各民主党派、无党派人士和人民团体参与政协履职工作机制，健全联系党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等机制，进一步促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和谐。四是把政协系统自身形象树得更好，认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，持续锻造委员干部“两支队伍”建设，进一步树牢服务意识、增强服务本领、提升服务质量，努力打造温馨的委员之家、民主之家、团结之家，推动利州政协工作再上新台阶、再创新辉煌。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室设办公室、提案委、法制委、经济科技委、教科医卫体委、农业和农村委、城建资源环境委、文化文史和学习委、信息中心、政协书画院等。总编制23人,其中行政编制17人，事业编制5名，机关工勤编制1人。在职人员总数33人。

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年收支预算总数959.86万元,比2024年收支预算总数增加22.86万元，主要原因是项目经费的增加。

（一）收入预算情况

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年收入预算959.86万元，其中：一般公共预算拨款收入959.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年支出预算959.86万元，其中：基本支出715.94万元，占75%；项目支出243.92万元，占25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数959.86万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加22.86万元，主要原因是项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入959.86万元；支出包括：一般公共服务支出819.73万元、社会保障和就业支出68.12万元、卫生健康支出21.54万元、住房保障支出50.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款959.86万元，比2024年预算数增加22.86万元，主要原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出819.73万元，占85%；社会保障和就业支出68.12万元，占7%；卫生健康支出21.54万元，占2%；住房保障支出50.47万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为532.63万元，主要用于：政协机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为243.92万元，主要用于：政协会议、有事来协商、综合管理等项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为43.33万元，主要用于：事业人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为67.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.63万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的社会保险基金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出715.94万元，其中：

人员经费626.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费89.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.3万元，主要原因是政协委员活动减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费

2025年未安排公务用车运行维护费

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为89.49万元，比2024年预算减少1.24万元，下降1%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国人民政治协商会议四川省广元市利州区委员会办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算959.86万元。其中：人员类项目1个，涉及预算626.45万元；运转类项目4个，涉及预算89.49万元；特定目标类项目7个，涉及预算243.92万元。涉密项目7个，不予公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展政协管理工作的项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年部门预算公开报表