一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区林业局本级职能简介

（1）负责全区林业及生态保护修复的监管，制定相关政策、规划，起草规范性文件并组织实施。动态监测森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠资源，推进林业数字化建设。

（2）组织全区生态保护修复、造林绿化及林业重点工程，指导公益林、商品林培育，监督全民植树、城乡绿化，防治林业有害生物，应对气候变化，防治荒漠化、石漠化，负责全区绿化工作。

（3）监督全区森林资源，执行采伐限额和林地规划，管理林木采伐、经营、运输及林地，保护国有森林资源。

（4）监管全区湿地资源，执行湿地保护规划，修复湿地生态，监督湿地利用。

（5）监管全区陆生野生动植物，调查资源，保护名录物种，指导救护、繁育、监测及进出口管理。

（6）管理全区自然保护地，规划保护地，指导建设管理，管理自然保护地资产，提出审核建议，保护生物多样性，承担自然遗产申报。

（7）推进林业改革，监督实施改革意见，维护经营者权益，指导林地承包，实施退耕还林、天然林保护。

（8）优化林业资源配置，制定产业标准，监督林产品质量，指导生态扶贫、现代林业园区、林下经济等产业发展。

（9）指导国有林场发展，普查种质资源，选育推广良种，管理种苗质量，监管生物种质资源、转基因安全。

（10）负责林业行政执法监管。

（11）落实防灾减灾要求，编制森林火灾防治规划，指导防火工作，监测预警火情，组织防火宣传教育。

（12）监管林业资金和国有资产，提出资金安排建议，监督管理投资项目，参与经济调节，实施生态补偿。

（13）负责林业科技、教育、对外交流、宣传，组织科技攻关、成果转化，指导人才队伍建设，承担国际公约履约工作。

（14）承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）广元市利州区林业局本级2025年重点工作

（1）持续抓实林长制工作。不断夯实林长组织体系建设，严格落实林长制运行规则、巡林工作制度等“五项配套”制度，持续推行“三单一函”，不断推动起、乡、村三级林长履职尽责。

规范选聘生态护林员，按时兑现管护报酬。认真落实涉林惠民资金兑付相关政策，按程序足额兑现公益林生态效益补偿、退耕还林工程森林抚育等资金。

（2）推进“天府森林粮库”建设。培育四大产业，实施五大工程，落实六大行动，聚力建设海棠溪核桃、唐家山笋用竹、龙脊山油茶、天曌山林下中药材四大园区，切实提升园区示范功能，积极创建省级现代林业园区，完成油茶、笋用竹、林下种养等各项产业发展任务，力争全区林业综合产值同比增长10%以上，农民人均林业收入稳中有升。

（3）全力抓好林业项目工作。持续加大项目争取力度，积极对接上级部门，争取更多的政策支持和资金投入。积极抢抓政策机遇，配齐配强项目工作专班力量，全力精准招商，促进更多更好项目落地利州。按质量标准和进度要求高效实施林业改革发展、乡村振兴衔接资金等项目，切实提升项目资金使用效益。

（4）强化森林灾害防控。扎实做好森林防火工作，全面落实森林防火责任制和各项措施，严格火源管控，营造良好氛围，确保全区森林防灭火态势平稳。组织开展2025年度松材线虫病疫情防控和疫木除治工作，督促乡镇及时开展病死松树“即死即清”工作，确保完成松材线虫病除治任务；加大检疫执法力度，从重从快打击非法采伐收购、运输和经营加工松材线虫病疫木的违法行为，严防疫木流失。

二、部门预算单位构成

区林业局本级参照公务员法管理的参公单位1个，为林业病虫害防治检疫站，下属事业单位3个，为广元市利州区国有林场、广元市利州区天曌山国有林场、广元市利州区森林资源工作站。

纳入区林业局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位2个，包括：

（1）广元市利州区天曌山国有林场

（2）广元市利州区国有林场

三、人员情况

广元市利州区林业局总编制108名，其中行政编制8名，参照公务员法管理的事业编制15名，事业编制84名，机关工勤编制1名。在职人员总数93人，其中行政人员8人，参照公务员法管理人员13人，机关工勤人员1人，事业人员71人，遗属20人，离退休人员90人。

第二部分 广元市利州区林业局本级2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区林业局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区林业局本级2025年收支预算总数1908.88万元,比2024年收支预算总数减少447.9万元，主要原因是2025年收支预算无上年结转资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区林业局本级2025年收入预算1908.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1908.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区林业局本级2025年支出预算1908.88万元，其中：基本支出1734.21万元，占90.85%；项目支出174.68万元，占9.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区林业局本级2025年财政拨款收支预算总数1908.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少447.9万元，主要原因是2025年财政拨款收支预算无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1908.88万元；支出包括：社会保障和就业支出133.64万元、卫生健康支出42.71万元、农林水支出1635.07万元、住房保障支出97.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区林业局本级2025年一般公共预算当年拨款1908.88万元，比2024年预算数减少447.9万元，主要原因是2025年一般公共预算当年拨款无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出133.64万元，占7%；卫生健康支出42.71万元，占2.24%；农林水支出1635.07万元，占85.66%；住房保障支出97.47万元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为130.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.61万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.21万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算数为375.82万元，主要用于：工资福利支出及公用经费。

6.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：项目争取工作经费。

7.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算数为1084.57万元，主要用于：事业人员工资福利支出及公用经费。

8.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025年预算数为29.62万元，主要用于：古树保护及维护费。

9.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为28万元，主要用于：森林防火工作经费及森林防火专用车辆经费。

10.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为97.05万元，主要用于：退耕还林政策性配套工作经费、农村产权制度改革集体林权登记政府采购项目、利州区陆生野生动物致害政府救助责任保险保费及天曌山天台旅游景区基础设施恢复项目尾款。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区林业局本级2025年一般公共预算基本支出1734.21万元，其中：

人员经费1566.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费167.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区林业局本级2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降1万元，主要原因是我单位本年度与项目相关的洽谈、检查、验收等活动减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区林业局本级2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区林业局本级2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区林业局本级下属局机关等1家行政单位和1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为92.03万元，比2024年预算减少4.12万元，下降4.28%。主要原因人员退休减少。

（二）政府采购情况

广元市利州区林业局本级2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区林业局本级共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、森林防火特种专业技术用车5辆，执法执勤用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区林业局本级开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算1908.88万元。其中：人员类项目19个，涉及预算1566.69万元；运转类项目8个，涉及预算167.52万元；特定目标类项目8个，涉及预算174.68万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业支出项（按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出）。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

十一、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市利州区林业局本级2025年部门预算表

附表1：部门预算公开表（广元市利州区林业局）

附表2：部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

附表3：2025年度部门整体绩效目标