目 录

第一部分 广元市利州区教育局概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位构成

第二部分 广元市利州区教育局 2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区教育局（以下简称区教育局）职能简介

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与调整，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全区教育督导工作，负责组织和指导对普通高中、职业中学教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8.主管全区教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强全区学校领导班子建设。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担广元市利州区语言文字工作委员会的具体工作。

11.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全区出国留学人员和教育系统来利州区外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

13.承担区政府公布的有关行政审批事项。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）区教育局2025年重点工作

1、聚焦“党建引领”，大力培树行业清风正气。

2、聚焦“学有优教”，推进各类教育提质发展。

3、聚焦“教有优校”，补齐办学条件短板弱项。

4、聚焦“校有优师”，强化教育人才队伍建设。

5、聚焦“育有新人”，促进学生全面健康发展。

6、聚焦“学在利州”，打造利州教育特色品牌。

7、聚焦“以评促改”，深化教育领域综合改革。

二、预算单位构成

我单位为区教育局的下属二级预算单位，设有内设机构8个。

本单位下属4个事业单位（广元市利州区中小学教研室、广元市利州区电教教仪站、广元市利州区教育考试院、广元市利州区教师管理中心）统一纳入区教育局核算。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区教育局2025年收支预算总数4575.8万元,比2024年收支预算总数减少1471.18万元。主要原因：一是当年一般公共预算拨款收入预算数减少773.01万元，其中，2025年临聘人员经费和热水澡工程运行维护经费预算到各学校，分别减少587万元和13.2万元；民生配套补助预算数减少470.76万元；部门履职经费增加97.5万元；2025年预算人员净增加11人，人员经费增加182.45万元，公用经费增加18.02万元。二是事业收入预算数减少32.84万元。三是上年结转预算数减少665.33万元，其中，市以上专项-学生资助补助减少467.33万元；其他支出（省预算内激励补助）减少25万元；基金预算（专项债券）支出减少173万元。

（一）收入预算情况

区教育局2025年收入预算4575.8万元，其中：一般公共预算拨款收入4575.8万元，占100%。

（二）支出预算情况

区教育局2025年支出预算4575.8万元，其中：基本支出1283.56万元，占28.05%；项目支出3292.24万元，占71.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区教育局2025年财政拨款收支预算总数4575.8万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1438.34万元，主要原因：一是当年一般公共预算拨款收入预算数减少773.01万元，其中，2025年临聘人员经费和热水澡工程运行维护经费预算到各学校，分别减少587万元和13.2万元；民生配套补助预算数减少470.76万元；部门履职经费增加97.5万元；2025年预算人员净增加11人，人员经费增加182.44万元，公用经费增加18.02万元。二是上年结转预算数减少665.33万元，其中，市以上专项-学生资助补助减少467.33万元；其他支出（省预算内激励补助）减少25万元；基金预算（专项债券）支出减少173万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4575.8万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出4309.98万元、社会保障和就业支出129.22万元、卫生健康支出42.87万元、住房保障支出93.73万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区教育局2025年一般公共预算当年拨款4575.8万元，比2024年预算数减少773.01万元，主要原因：一是当年财政拨款安排项目支出减少973.47万元，其中，2025年临聘人员经费和热水澡工程运行维护经费预算到各学校，分别减少587万元和13.2万元；民生配套补助预算数减少470.76万元；部门履职经费增加97.5万元 。二是2025年预算人员净增加11人，当年财政拨款安排基本支出增加200.46万元，其中，人员经费增加182.44万元，公用经费增加18.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4309.98万元，占94.19%；社会保障和就业支出129.22万元，占2.82%；卫生健康支出42.87万元，占0.94%；住房保障支出93.73万元，占2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为141.62万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资（公务员和机关工勤人员）、津贴补贴（公务员和机关工勤人员）、年终一次性奖金（公务员和机关工勤人员）、基础绩效奖（公务员）、独子费（公务员和机关工勤人员）、公务用车改革补贴（公务员和机关工勤人员）等人员经费，以及办公费、公务接待费等日常公用经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为135.32万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位保障部门履职工作的支出，包括教育改革工作经费（含深化教育改革及能力提升教育督导工作经费、教师节庆祝活动经费、学校学生安保工作经费、教师公开招考及考核招聘工作经费）、项目争取工作经费、教育用房资产租赁费、“两新”组织党建指导员工作经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1034.46万元，主要用于：区内学前教育机构的公用经费和学前教育学生减免保教费。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为779.16万元，主要用于：小学家庭经济困难寄宿生生活补助、小学教育免除学杂费、小学教育免作业本费、农村小学营养改善计划运行补助。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1340.43万元，主要用于：初中家庭经济困难寄宿生生活补助、初中教育免除学杂费、农村中学营养改善计划配套；局下属4个事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资（事业人员）、津贴补贴（事业人员）、绩效工资（事业人员）、独子费（事业人员）、基础绩效奖（机关工勤人员和事业人员）、单位年度考核奖（公务员、机关工勤人员、事业人员）、退休人员生活补助、工伤人员伤残津贴等人员经费， 以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为173.07万元，主要用于：普高助学金、普高免学费。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为705.73万元，主要用于：教育强区建设专项资金、国家教育招生考试经费、名师工作经费、生源地助学贷款风险补偿金、清华大学共建院系研究生社会实践基地资金等特定目标类项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为125.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.14万元，主要用于：实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.87万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为93.73万元，主要用于：局机关及下属4个事业单位按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区教育局单位2025年一般公共预算基本支出1283.56万元，其中：

人员经费1163.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费120.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教育局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.71万元，其中：公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.01万元，主要原因是按要求逐年压减“三公”经费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

区教育局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区教育局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区教育局下属局机关等1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120.13万元，比2024年预算增加18.02万元，增长17.65%。主要原因：一是2025年在职人员净增加11人，退休人员净增加3人，定额公用经费增加13.2万元，工会经费福利费增加4.36万元；二是1名公务员晋升职级，公用交通补贴增加0.46万元。

（二）政府采购情况

2025年，区教育局安排政府采购预算6.74万元，其中：政府采购货物预算6.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区教育局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年区教育局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算4575.8万元。特定目标类项目18个，涉及预算3292.24万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指区教育局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指区教育局机关及下属4个事业单位开展教育管理工作的项目支出。
  四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指我区学前教育机构的学前教育支出。
  五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指我区小学教育机构的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指我区初中教育机构的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指我区高中教育机构的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的对高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指区教育系统（含学校）开展教育相关特定目标类项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指区教育局机关及下属4个事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十二、住房保障支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区教育局2025年单位预算公开表