目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区综合行政执法局职能简介

（二）广元市利州区综合行政执法局2025年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区综合行政执法局职能简介

根据区委、区政府《广元市利州区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（广利委办函〔2019〕29号）文件精神，我局主要履行以下职责：一是贯彻执行国家和省市区关于城市管理的方针、政策和法律、法规。二是组织拟订全区城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划并指导实施。三是负责统筹协调、指导监督各乡镇城市管理工作，组织制定管理规范并实施；承担城市管理的指导、组织、协调和日常城市管理的监督管理和考核职能。四是负责数字化城管平台建设、运行管理、监督考核工作。五是在全区范围内（市城管执法局管辖区范围外）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。六是行使住房城乡建设领域、市政公用（含液化石油气管理）、商务、经济信息化和科学技术管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；依法履行与行政处罚权相关的行政强制、行政监督检查职权。七是完成区委、区政府交办的其他工作。

根据市区关于深化城市管理行政执法体制改革的部署要求和区委编委印发的《中共广元市利州区委机构编制委员会关于调整区综合行政执法局机构编制事项的通知》（广利编发〔2024〕9号）和《关于进一步完善市区城市管理行政执法体制的实施方案》广利编发〔2024〕16号）精神，市城市管理行政执法支队下沉利州区后，与区城市管理领域行政执法队伍合并设置、统筹调度；将原市城市管理行政执法支队承担并下划的具体执法职责及相关职责和市级下划的规划管理领域执法职责全部调整由区综合行政执法局承担。市城市管理行政执法支队未独立预算，由市城市管理行政执法局统一预算管理。

（二）广元市利州区综合行政执法局2025年重点工作

2025年，我局将坚持党建引领，以城市管理现代化为导向，以改革创新为动力，以理顺体制机制为途径，着力解决城市管理和行政执法面临的突出矛盾和问题，突出工作重点，创新工作举措，更好地发挥城市管理和综合行政执法在经济社会发展和民生福祉保障方面的重要作用。

1.加强思想政治建设。突出党建引领，推进执法赋能，持续巩固拓展主题教育成果，抓政治建设强政治担当，抓理论武装强思想根基，抓机制完善强制度执行，抓队伍提升强宣传教育，以高质量党的建设引领利州综合执法高质量发展，提升行政执法权威性和公信力。

2.深化执法体制改革。进一步理顺市区城市管理行政执法体制机制，整合市区城市管理执法队伍，厘清区级主管部门与执法队伍职责关系，理顺市区城管执法队伍人事、财务关系，确保队伍稳定、履职高效、运转顺畅、保障有序。推动探索“一支队伍管执法”乡镇综合执法模式，规范派出（驻）机构管理，进一步健全区综合行政执法局宝轮分局工作机制，推进办公阵地建设，配齐健全执法设施设备和执法力量。

3.规范公正文明执法。严格行政执法程序，着力提升执法办案水平；全面落实“三项制度”，加大重点工作执法力度；完善联合检查、“双随机、一公开”监管等工作机制，扎实推进新划转事项执法。从严从实从细做好信访维稳。持续推进执法与监管衔接、管理与治理协作，完善行政执法、公安、检察等机关信息共享、案件移送制度，畅通线索通报、协助商请等协作机制，形成上下贯通、左右协作、联动推进的工作格局，推动实现行政执法和刑事司法的无缝对接。

4.提升城市精细管理水平。深入实施“营城”计划，抓实抓细抓好城市精细治理“六大行动”各项工作，“靶向给药”治理城市“顽瘴痼疾”；加快推进便民服务点智慧化升级，优化功能布局，提升服务效能，打造便捷高效的民生服务网络；扎实推进违建销存遏增防控工作，加强户外广告规划和整治，集中开展专项整治、综合治理，推进城市环境治理、市容环境持续优化，进一步提升城市“颜值”。

5.深化城乡环境综合治理。将爱国卫生运动与城乡环境综合治理工作有机结合，倡导文明健康绿色环保生活方式，继续开展“爱国卫生日”“爱国卫生月”活动；多渠道向上争取资金，积极推进项目谋划实施，打好生活垃圾分类工作提质增效三年行动收官战，加速推进农村生活垃圾收运设施提升建设项目，探索建立厨余垃圾回收处置体系，推动垃圾分类工作再上新台阶。

6.加强执法队伍建设。深入学习贯彻《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025）》精神，全面提升行政执法质量和效能。严格执法人员持证上岗和资格管理，确保人岗相适应，分层分级开展执法人员和执法辅助人员业务培训，进一步强化执法队伍政治素养和业务能力。着力整治运动式执法、粗暴执法、过度执法、逐利执法等不作为乱作为问题。

7.提升纪律作风建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，持续推进正风肃纪反腐，强化监督制约，常态开展警示教育，提升干部职工文明公正规范执法意识，夯实行政执法工作作风基础。

二、部门预算单位构成

广元市利州区综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市利州区综合行政执法局2025年收支预算总数1287.72万元，比2024年收支预算总数减少17.46万元，主要原因是2025年增加在职转退休人员2名，人员经费减少17.66万元。

（一）收入预算情况

广元市利州区综合行政执法局2025年收入预算1287.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1287.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区综合行政执法局2025年支出预算1287.72万元，其中：基本支出794.32万元，占61.68%；项目支出493.40万元，占38.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区综合行政执法局2025年财政拨款收支预算总数1287.72万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少17.46万元，主要原因是2025年增加在职转退休人员2名，人员经费减少17.66万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1287.72万元；支出包括：社会保障和就业支出80.09万元、卫生健康支出25.22万元、城乡社区支出1123.53万元、住房保障支出58.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款1287.72万元，比2024年预算数减少17.46万元，主要原因是2025年增加在职转退休人员2名，人员经费减少17.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80.09万元，占6.22%；卫生健康支出25.22万元，占1.96%；城乡社区支出1123.53万元，占87.25%；住房保障支出58.88万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为78.68万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.41万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.22万元，主要用于反映机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为448.75万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）2025年预算数为191.38万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为483.40万元，主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.88万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出794.32万元，其中：

人员经费698.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、人才引进补助等支出。

公用经费96.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.4万元，主要原因是厉行节约，节省经费开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降0.1万元（持平），主要原因是厉行节约，节省经费开支。单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆、皮卡货车2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费1.4万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区综合行政执法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区综合行政执法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区综合行政执法局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为96.14万元，比2024年预算减少3.24万元，下降3.26%。主要原因2025年新增退休人员2名，公用经费减少。广元市利州区综合行政执法信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

广元市利州区综合行政执法局2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区综合行政执法局共有车辆5辆，其中，越野车3辆、皮卡货车2辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算493.40万元。其中：人员类项目2个，涉及预算373.4万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算120万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。