第一部分 部门概况

第二部分 基本职能及主要工作

一、部门预算单位构成

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区宝轮镇人民政府职能简介

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；

2、加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收,大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设；

3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；

4、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷,维护基层社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设；

5、加强公共安全。负责辖区公共安全,加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作；

6、推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治；

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）广元市利州区宝轮镇人民政府2025年重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，宝轮镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区委区政府工作部署要求，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，积极培育和发展新质生产力，打好进一步全面深化改革主动仗，为加快建设“一区一名城”贡献宝轮力量。

在推动经济发展上聚力突破。以建设县域经济强镇为目标，持续加大招商引资，聚力发展循环经济，高效谋划清江绿色循环产业园、宝轮工业园二期拓面等长远项目，持续推进水电五局仓储物流中心、川陕甘（广元）利州区工业园区绿色食品饮料标准化厂房基础设施建设等重点项目，积极做好胜男农业等企业明年拟进规工作，配合做好天然沥青产业园前期工作。支持吉香居、锅圈食汇等骨干等“链主”做大做强，推动三产融合发展，持续做大做强火锅食材、有机农产品精深加工、健康饮料和预制菜“3＋1”特色优势产业链。加快推进中煤广元煤炭储备基地、元宝山铁路专线项目征拆工作，力争尽快进场建设。创新推进万信十二街特色街区提档升级，积极培育夜间文旅、亲子消费、文化娱乐等多种消费业态，释放经济消费活力。

在建设和美乡村上奋力攻坚。巩固提升范家田园综合体、紫兰湖粮油现代农业园区建设成果，加快菖溪河现代都市农业休闲观光示范带建设，持续优化“一村一品”产业布局，久久为功做好“土特产”文章，积极发展“订单蔬菜”合作模式，推动农企联动发展，推进现代都市农业做优做强。巩固撂荒耕地“清零”与耕地“非粮化”整治成果，坚持不懈实施高标准农田提质改造工程，确保粮食产量持续稳定在高质量水平。巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫动态监测和帮扶工作，用活用好中省财政衔接资金，守住不发生规模性返贫底线。

在提升城乡品质上统筹规划。积极响应全区“营城”改革计划，以小城市标准谋深做实城乡融合发展。提速建设老旧小区改造，梯次推进宝轮城区“三横七纵”主干路网基础设施完善，稳步加快泗河子黑臭水体治理工程建设，增强城镇基础配套功能。持之以恒开展交通秩序、环境卫生、小区治理等六大民生问题，深化城市精细化管理“六大行动”成效。纵深推进农村人居环境整治，推广文明新风积分、村规民约等智慧乡村治理模式，努力以宜居宜业和美乡村建设和城市精细化治理打破城乡二元结构，促进城乡高水平融合。

在增进民生福祉上持之以恒。持续扩大“宝证办”便民服务知名度，长效开展城镇特殊人口精准帮扶“十大行动”，不断完善社会兜底保障体系，用心抓好重点群体就业创业工作，持续完善云峰养老服务综合体等适老化项目，坚持开展“爱·园梦”、金秋助学等公益项目，推动宝轮中学创建省一级示范性高中，牵头推进范家村研学基地（范家小学扩建项目）建设，扩大城乡优质义务教育学位供给。持续开展“送医药下乡”等健康守护活动，强化家庭医生签约服务供给，加快建设医疗卫生次中心，逐步缩小城乡医疗卫生服务差距。深度挖掘清江幸福舞狮、云峰剪纸等本地非遗传承产业化潜力，积极探索与现代消费需求的有效对接。

在推进社会治理上久久为功。牢固树立底线思维和忧患意识，在日常安全隐患排查治理中提高应急管理水平，坚决守牢守好安全生产底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，积极推进红星南环路征地保险、退役军人安置等遗留问题化解工作，深化矛盾调解一地办建设成效，健全依法维权和化解纠纷机制，切实提升社会矛盾纠纷预防化解法治化水平。深化平安创建活动，常态开展扫黑除恶斗争，全面深入推进禁毒工作，纵深推进电信网络诈骗、侵害未成年人等违法犯罪攻坚战，深化“天网工程”“雪亮工程”等融合建设应用，以高效基层安保和智治水平护航高水平“平安宝轮”。

在强化自身建设上精准发力。以政治建设为统领加强党的各领域建设，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，全面增强辖区基层党组织政治功能和组织功能。扎实做好村（社区）两委班子换届各项工作，优化形成老中青合理搭配的梯次结构，努力打造一支组织满意、群众拥护、致富能力强的带头人队伍。深化法治政府建设，依法全面履行政府职能，加强政务公开和政府信息公开，让一切权力都在阳光下运行。纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，继续擦亮“清廉宝轮”廉洁品牌，持续不断推动清廉建设向深渗透。毫不动摇高压惩治群众身边腐败问题，全力以赴解决群众急难愁盼问题，以案件查办阻断腐败滋生蔓延，全力巩固宝轮风清气正良好政治生态

二、部门预算单位构成

广元市利州区宝轮镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理工作办公室、城市建设发展办公室、三江新区融合发展办公室、财政所、便民服务中心、经济发展中心、农业农村服务中心、社会治理中心。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区宝轮镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区宝轮镇人民政府2025年收支预算总数4425.86万元,比2024年收支预算总数增加342.99万元，主要原因是项目支出总数增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年收入预算4425.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4045.86万元，占91.41%；政府性基金预算拨款收入380万元，占8.59%。

（二）支出预算情况

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年支出预算4425.86万元，其中：基本支出3082.01万元，占69.64%；项目支出1343.85万元，占30.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数4425.86万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加342.99万元，主要原因是主要原因是项目支出总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4045.86万元、政府性基金预算拨款收入380万元；支出包括：一般公共服务支出1765.84万元、 文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出211.11万元、卫生健康支出66.63万元、 城乡社区支出380万元、 农林水支出1847.54万元、住房保障支出154.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4045.86万元，比2024年预算数减少37.01万元，主要原因是人员总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1765.84万元，占43.65% 文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.02%、社会保障和就业支出211.11万元，占5.22%、卫生健康支出66.63万元，占1.65%、 农林水支出1847.54万元，占45.66%、住房保障支出154.04万元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为7.6万元，主要用于人大代表工作经费；

2.一般公共服务支出（201）政府办公（03）行政运行（01）2025年预算数为807.69万元，主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出；

3.一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）2025年预算数为937万元，主要用于乡镇基础设施管理及环卫经费、伙食团补助、依法治区、安全管理、基层武装等专项业务费支出；

4.一般公共服务支出（201）党委办公室（31）专项业务（05）2025年预算数为13.55万元，主要用于80岁老党员、西部志愿者、第一书记、两新指导员等补助及工作经费支出；

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于两馆一站免费开放工作经费；

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为205.60万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为5.51万元，主要用于：单位缴纳的失业和工伤保险支出；

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为66.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为1036.86万元，主要用于：事业人员工资福利支出及公业务支出。

10、农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）2023年预算数为5万元，主要用于：森林防火；

11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为805.68万元，主要用于：村社区干部报酬及公共运行维护支出；

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为154.04万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3082.01万元，其中：

人员经费2499.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、村社区干部报酬等支出。

公用经费582.02万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、机关及村社区办公费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长3万元，主要原因是油价上涨，车辆使用时间越长维修费用增加。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障开展公业务车辆运行维护。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出380万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区宝轮镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区宝轮镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为582.02万元，比2024年预算减少7.97万元，下降1.35%。主要原因在职人数减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区宝轮镇人民政府2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区宝轮镇人民政府共有车辆2辆，执法执勤用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区宝轮镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1343.85万元。其中：特定目标类项目14个，涉及预算1343.85万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）2010108：一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）。

（三）2010301：一般公共服务支出（201）政府办公（03）行政运行（01）。

（四）2010302：一般公共服务支出（201）政府办公（03）一般行政管理事务（02）。

（五）2013105一般公共服务支出（201）党委办公室（31）专项业务（05）。

（六）2079999：文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。

（七）2080505：社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

（八）2101101：卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

（九）2130104：农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。

（十）2130705：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。

（十一）2130234：农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）。

（十二）2210201：住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费”。纳入宝轮镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。