广元市利州区人民政府万缘街道办事处
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
10、承办街道办事处交办的其他事项。
（二）单位2025年重点工作
风好正是扬帆时，奋楫逐浪向未来。2025年，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于中国式现代化的重要论述，全面落实省委、市委、区委全会决策部署，主动作为、积极进取，为奋力推动利州经济社会高质量发展，加快建设“一区一名城”作出新的更大贡献。
1.学思践悟，凝心铸魂，把牢政治引领方向盘。始终坚持把政治建设摆在首位，持续巩固主题教育成果，落实党工委理论学习中心组学习、会前学习、周五大课堂等长效学习机制，通过研讨会、走访调研座谈会、分享学习心得等形式，加强政治理论学习和业务知识钻研，一年集中学习不少于12次，领导班子成员撰写调研文章人均不少于1篇，把讲政治从“要我做”的外在要求，转化为“我要做”的内在主动，把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”嵌入思想、融入血脉。严格落实意识形态工作责任制，加强舆论阵地管理，持续提升新媒体运用能力，讲好万缘故事。
2.抢抓机遇，谋定而动，积蓄经济发展新动能。聚焦美利·观云、美利中心商业综合体等项目，坚定不移地扩大项目投资，全力保障富南山居、雷家河水库渠系建设等在建项目顺利推进。坚持把恢复和扩大消费摆在突出位置，深入实施“消费促进年”行动，提升凤凰里金街、鹭岛里夜市等特色街区，打造万达商圈消费中心。发挥背靠城市、依靠城市、服务城市优势，在万和村、绿化村发展“春赏花、夏避暑、秋观叶、冬戏雪”和“观田园风光、吃农家美食、住乡村民宿”的乡村农旅融合产业，为辖区经济高质量发展提供坚强保障。
3.党建引领，城乡融合，打造基层治理新样板。坚持党建引领基层治理，按照“城乡一体、全域和美”发展要求，落实“四个融合”，在农村、社区、“三新”群体等重点领域持续发力，培育一批看有特色、说有经验、学有榜样、赶有目标的基层治理示范点。坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合城市精细化治理“十大行动”，稳妥推进小区信访问题化存量、控增量。践行绿水青山就是金山银山理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战，启动“宜居宜业和美乡村”建设，抓好农村生活垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，巩固提升万和村省级乡村振兴示范村。
4.改善民生，防范风险，赢得人民群众好口碑。牢固树立正确政绩观，深入开展民生保障提质行动，切实解决群众就业、教育、社会保障、医疗卫生等方面的急难愁盼问题，巩固快乐社区国家儿童友好城市成果。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全“网格化+信息化”常态监测帮扶体系，用好防返贫致贫风险救助基金，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。逗硬落实安全生产十五条措施，统筹推进消防、道路交通、建筑施工、天然气、食品等重点领域安全隐患整治，坚决遏制重特大事故发生。完善突发事件应急管理体系，做好森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，切实保障人民群众生命财产安全。
5.严的基调，实的作风，巩固风清气正的好生态。全面履行全面从严治党主体责任，组织党员干部集中学习一次中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委“六个带头”、区委“七项要求”及其实施细则。用身边的典型案例常态化开展党风党纪和廉政警示教育，不定期对党员干部开展谈心谈话，认真践行“一线工作法”，推动党员干部作风大转变、效率大提升，推动各项部署要求精准高效落实。严控“三公”经费和一般性支出，提高财政资金使用绩效，用我们的“紧日子”换取群众的“好日子”，持续巩固不敢腐、不能腐，不敢懈怠的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
广元市利州区万缘街道办事处属于一级预算单位，无下属二级预算单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理工作办公室、城市建设发展办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区万缘街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1229.41万元，政府性基金预算拨款收入6万元。支出包括：一般公共服务支出339.37万元、社会保障和就业支出92.54万元、卫生健康支出29.19万元、住房保障支出67.84万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、城乡社区支出447.04万元、农林水支出258.74万元。广元市利州区万缘街道办事处2024年收支预算总数1235.41万元，比2024年收支预算总数1202.15万元增加33.26万元，主要原因是2025年人员增减变动。
（一）收入预算情况
广元市利州区万缘街道办事处2025年收入预算1235.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1229.41万元，占99.5%；政府性基金预算拨款收入6万元，占0.5%；
（二）支出预算情况
广元市利州区万缘街道办事处2025年支出预算1235.41万元，其中：基本支出1170.54万元，占94.74%；项目支出64.87万元，占5.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2025年部门预算财政拨款收入总数1235.41万元，较2024年部门预算财政拨款收入总数1202.15万元，增长2.7%；2025年部门预算财政拨款支出总数1235.41万元，较2024年部门预算财政拨款支出总数1202.15万元，增长2.7%。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1229.41万元，政府性基金预算拨款收入6万元；支出包括：一般公共服务支出339.37万元、社会保障和就业支出92.54万元、卫生健康支出29.19万元、住房保障支出67.84万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、城乡社区支出447.04万元、农林水支出258.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区万缘街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1229.41万元，比2024年预算数1202.15万元增加27.26万元，主要原因是2025年人员增减变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出1229.41万元。其中：一般公共服务支出339.37万元，占27.6%； 文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%；卫生健康支出29.19万元，占2.4%；社会保障和就业支出92.54万元，占7.5%；城乡社区支出441.04万元，占35.87%；农林水支出258.74万元，占21%；住房保障支出67.84万元，占5.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为3万元，主要用于：人大代表工作经费。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为333.28万元，主要用于：我办及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为3.09万元，主要用于：发放80岁以上老党员生活补助、西部志愿者补助、两新党组织指导员经费等。
4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于：两馆一站免费开放经费。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为90.55万元，主要用于：保障我办职工基本养老保险等。
6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.98万元，主要用于：保障我办职工失业保险、工伤保险等单位应缴纳部分。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为29.19万元，主要用于：我办职工医疗保险。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为390.96万元，主要用于：我办及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为50.08万元，主要用于：优化我办基础设施建设，美化环境，保障辖区内居民安全，增强辖区内居民法治意识。
10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为2万元，主要用于：森林防火宣传隔离带割草等支出。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为256.74万元，主要用于：村社区干部报酬及绩效等支出。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为67.84万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2025年一般公共预算基本支出1170.54万元，其中：
人员经费958.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费211.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）公务接待费
广元市利州区万缘街道办事处公务接待费与2025年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
广元市利州区万缘街道办事处公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
广元市利州区万缘街道办事处因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区人民政府万缘街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排的支出6万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区万缘街道办事处2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区人民政府万缘街道办事处机关运行经费财政拨款预算为211.89万元，比2024年预算增加2.24万元，增加1.5%，主要原因是2025年人员增减变动。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区人民政府万缘街道办事处安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区人民政府万缘街道办事处共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区人民政府万缘街道办事处开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1254.49万元。其中：人员类项目14个，涉及预算1170.54万元；特定目标类项目19个，涉及预算83.95万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务支出（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表工作经费。
（六）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政事务管理（02）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（八）一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十） 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指保障我办职工失业保险、工伤保险等单位应缴纳部分。
（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为28.38万元：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十三）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指机关单位开展XX管理工作的其他项目支出。
（十四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表（2025年度）
部门项目支出绩效目标表（2025年度）
部门整体支出绩效目标表（2025年度）