广元市利州区荣山镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 广元市利州区荣山镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区荣山镇人民政府职能简介
（二）广元市利州区荣山镇人民政府2025年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区荣山镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区荣山镇人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.全面依法正确行使法律法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权 力事项清单。
8、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）广元市利州区荣山镇人民政府2025年重点工作
1.持续推进项目建设。紧盯国家省市投资新导向，围绕产业发展、社会民生、生态环保等重点领域，全力争取地方政府专项债、超长期特别国债、央省预算内投资资金，加快推动采煤沉陷区荣山片区避险搬迁项目等一批好项目、大项目落地荣山。
2.持续推进产业发展。优化企业服务保障工作，增强企业生产运营效能，做好辉煌科技、涌泉砖厂等规上企业的服务管理。严格落实“政企同心周末茶叙会”议定事项，为企业纾难解困，实现稳产增效。实现特色农业跨越发展。继续深化双河流域水产养殖示范带建设，扩大岩窝村阳光水产、和平村黄颡鱼、雅鱼养殖规模，继续稳固肉牛羊规模养殖。
3.持续推进城乡融合。持续推进城乡融合发展战略，加快东部新城融入主城区同城发展。持续推进危旧房排查改造，提升场镇人居环境，大力整治商铺占道经营、车辆乱停乱放、货车沿路抛洒、线路私拉乱接等乱象，持续改善场镇面貌。深入实施农村人居环境整治，重点抓好改厕、农村生活污水治理、黑臭水体整治、农村垃圾分类处理、村庄绿化等工作。
4.持续推进民生事业。提升救助兜底保障能力，增强民生保障力度。加强各部门间的沟通与合作，常态化推进民政系统不正之风整治，强化数据联动机制，确保违规操作、优亲厚友等问题不再发生。通过完善村居公示与报备工作，提高救助对象的认定精准度和公开透明度。
5.持续推进平安建设。推进法治荣山、法治政府、法治社会一体建设。持续开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”活动，认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。加快构建社会治安防控体系和覆盖城乡的公共法律服务体系，常态化开展扫黑除恶和禁毒工作，依法严厉打击违法犯罪活动。
二、部门预算单位构成
广元市利州区荣山镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。设置内设机构分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所。设公益一类事业单位分别为便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心、社会治安综合治理中心。
第二部分 广元市利州区荣山镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区荣山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区荣山镇人民政府2025年收支预算总数1998.38万元，比2024年收支预算总数增加437万元，主要原因是人员增多使工资福利支出增加、村（社）离任连任生活补助增加及政府性基金预算收入增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区荣山镇人民政府2025年收入预算1998.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1621.38万元，占81.13%；政府性基金预算拨款收入377万元，占18.87%。
（二）支出预算情况
广元市利州区荣山镇人民政府2025年支出预算1998.38万元，其中：基本支出1526.27万元，占76.38%；项目支出472.11万元，占23.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区荣山镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1998.38万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加437万元，主要原因是人员增多使工资福利支出增加、村（社）离任连任生活补助增加及政府性基金预算收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1621.38万元、政府性基金预算拨款收入377万元；支出包括：一般公共服务支出527.06万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出99.58万元、卫生健康支出31.05万元、城乡社区支出377万元、农林水支出890.13万元、住房保障支出72.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区荣山镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1621.38万元，比2024年预算数增加60万元，主要原因是人员增多使工资福利支出增加、村（社）离任连任生活补助增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出527.06万元，占32.51%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出99.58万元，占6.14%；卫生健康支出31.05万元，占1.92%；农林水支出890.13万元，占54.9%；住房保障支出72.85万元，占4.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为3.9万元，主要用于：镇人大代表主席团和代表工作经费。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为436.65万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2025年预算数为65.49万元，主要用于：伙食团补助、安全监管及道路安全工作经费、基层武装专项经费等。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为21.02万元，主要用于：80岁老党员生活补助、第一书记和驻村工作队经费、两新党组织指导员工作经费等。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于：文化旅游体育与传媒支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为97.25万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为2.33万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为31.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为420.78万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为4万元，主要用于：森林草原防火。
11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）2025年预算数为465.35万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，及村级运转奖补资金。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为72.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区荣山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1526.27万元，其中：
人员经费1208.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费317.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区荣山镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降2.5万元，主要原因是公务接待减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平，
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、乡村振兴，农村农业工作，防汛减灾森林防火，监督检查、重点项目拆迁安置等工作开展。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出377万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区荣山镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区荣山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为317.92万元，比2024年预算增加8.75万元，增长2.83%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区荣山镇人民政府无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区荣山镇人民政府共有车辆3辆，其中，公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区荣山镇人民政府开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1998.38万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1208.35万元；运转类项目5个，涉及预算317.92万元；特定目标类项目15个，涉及预算472.1万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
三、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
五、一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
六、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指文化体育传媒支出。
七、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
八、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
九、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
十、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
十一、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十二、农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指森林草原防灭火。
十三、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和党支部的补助（05）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，及村级运转奖补资金。
十四、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。