第一部分 广元市利州区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求：残联作为残疾人的代表组织，负责听取残疾人的意见和建议，反映他们的需求和关切。

(二) 维护残疾人权益：残联致力于维护残疾人的合法权益，确保他们在社会、经济、文化等各个领域都能享受到平等的权利和机会。

(三) 为残疾人服务：残联提供各种服务，包括康复、教育、就业、文化、体育等方面的支持，帮助残疾人更好地融入社会，实现自我价值。

(四) 团结教育残疾人：残联通过组织各种活动，团结教育残疾人，鼓励他们积极参与社会生活，发扬乐观进取的精神，为中国特色社会主义建设贡献力量。

(五) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系：残联作为政府和社会与残疾人之间的桥梁和纽带，负责沟通双方的联系，促进相互理解和支持。

(六) 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人：残联通过各种渠道和方式，动员社会各界关注残疾人事业，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

(七) 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划：残联积极参与残疾人事业的政策制定和实施，为政府提供建议和支持。

(八) 承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作：残联负责承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，包括综合、组织、协调和服务等。

(九) 指导乡镇、街道残联工作：残联负责指导乡镇、街道残联的工作，推动基层残联组织的建设和发展。

（十）开展残疾人事业交流与合作：残联积极开展与其他地区和国际残疾人组织的交流与合作，推动残疾人事业的共同发展

二、广元市利州区残疾人联合会2025年重点工作

（一）深入开展康复救助行动。一是实施0到6岁残疾儿童康复救助85例，为350名困难残疾人免费配发辅具。二是为持证残疾人提供基本康复服务4000人。

（二）扎实开展教就促进行动。一是充分保障残疾儿童全面接受义务教育，适龄残疾儿童入学率达97.91%以上。二是配合区教育局、区卫健局为残疾考生提供高考合理化便利服务。三是据实为残疾人大学生及残疾人家庭子女大学生提供教育资助。四是为150名残疾人开展创业就业培训，为600名农村残疾人开展实用技术培训。五是扶持农村残疾人生产。

（三）积极开展文化体育提升行动。残疾人文化进家庭五个一完成户数200户。

（四）大力开展社会宣传报道行动。区残联大力开展宣传报道，广泛开展“全国助残日”、“国际残疾人日”系列活动。

（五）认真开展无障碍环境建设行动。一是以残疾人需求为导向，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。”二是为60名符合条件的残疾人发放燃油补贴，做到了应补尽补。三是为26名重度智力精神和重度残疾人进行评定补贴

（六）有序开展残疾人维权行动。为符合条件的残疾人提供法律咨询服务，开展法治宣传活动，发放宣传资料。持续推进政务服务“一网通办”“跨省通办”工作，为重度残疾人上门办（换）证。积极为民排忧解难，据实为困难残疾人发放临时生活救助。

三、部门预算单位构成

（一）机构情况：区残疾人联合会下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个

纳入区残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

广元市利州区残疾人康复指导站和广元市利州区残疾人就业服务所。

(二)人员情况：广元市利州区残疾人联合会总编制12名，其中行政编制5名，事业编制7名，工勤编制0名。在职人员总数11人，其中行政人员4人，工勤人员0人，事业人员7人，其他人员0人；离退休人员7人。

第二部分 广元市利州区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入401.5万元，支出包括：社会保障和就业支出378.54万元、卫生健康支出6.81万元、住房保障支出15.7万元。广元市利州区残疾人联合会2025年收支预算总数401.5万元,比2024年收支预算总数543.81减少142.31万元，主要原因是2024年有上年资金结转和第一批中省资金。

（一）收入预算情况

广元市利州区残疾人联合会2025年收入预算401.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入401.5万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市利州区残疾人联合会2025年支出预算401.5万元，其中：基本支出 216.51  万元，占53.93%；项目支出184.54万元，占45.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算总数401.5万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少142.31万元，主要原因是2024年有上年资金结转和当年第一批中省资金到达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.5万元、支出包括：社会保障和就业支出378.54万元、卫生健康支出6.81万元、住房保障支出15.7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款401.5万元，比2024年预算数减少142.31万元，主要原因是2025年资金无上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出378.54万元，占94.39%；卫生健康支出6.81万元，占1.7%；住房保障支出15.7万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2025年预算数为20.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2025年预算数为6.81万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2025年预算数为15.7万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出216.51万元，其中：

人员经费192.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.47万元，其中：公务接待费0.47万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.01万元，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市利州区残疾人联合会无公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2025年安排公务用车购置0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆.

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障. （三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划）

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区残疾人联合会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区残疾人联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区残疾人联合会无下属局机关等

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区残疾人联合会无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区残疾人联合会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区残疾人联合会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算401.5万元。其中：人员类项目1个，涉及预算192.14万元；运转类项目1个，涉及预算24.37万元；特定目标类项目3个，涉及预算184.54万元。涉密项目0个，不予公开。

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。

八、一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

九、教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开报表（部门公开）

2.部门项目支出绩效目标表（2025年度）