广元市利州区金洞乡人民政府

2025年部门预算

目 录

第一部分 广元市利州区金洞乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州区金洞乡人民政府2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区金洞乡人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区金洞乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区金洞乡人民政府职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）广元市利州区金洞乡人民政府2025年重点工作

1.坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力。坚持“抓项目就是抓发展”的理念，全力推动七里山风力发电项目，做好射坪山风力发电前期各项保障工作，力争谋划一批具有支撑性、引领性、带动性的优质项目。依托金洞乡农特产品加工园区，做优做精农业特色优势产业，巩固提升1000亩油茶园，集中连片新发展油茶产业350余亩，大力发展天麻、淫羊藿等林下中药材种植，力争达到2000亩。

2.坚持乡村振兴战略方针，奋力谱写产业新篇章。以产业发展为主旋律，推动村集体经济与特色产业发展有机结合，持续推进乡村振兴先进乡村建设，积极谋划乡村振兴领域重点项目，全面落实耕地保护和粮食安全责任制，稳定全年粮食播种面积和产量。深入学习“千万工程”经验，大力开展农村人居环境整治，推动乡村增“颜值”、提“气质”、升“品质”。坚持规划引领，优化完善国土空间总体规划编制，以老场镇（白龙湖社区）为主，不断完善文旅小镇功能布局。

3.坚持治理与保护并重，践行绿色发展新理念。深入践行“两山”发展理念，深入推进生态文明建设，坚决守住生态环境质量只能变好不能变坏的底线。常态化推行“河（湖）长制”、田长制、林长制，统筹山水林田湖系统治理，擦亮“水清岸绿、河畅景美”的生态底色，严格落实长江流域“十年禁渔”，确保白龙湖断面水质常年保持Ⅰ类标准。持续开展公路沿线美化、房前屋后净化、河道清淤治理、公共场所整治“四大行动”。

4.坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉。坚持在发展中保障和改善民生，深入实施全民参保计划，加强对困难特殊群体的摸底排查和兜底保障，做到应保尽保。做好稳岗就业技能提升，促进群众就业创业。精准聚焦“一老一小”两个群体，不断优化“老有颐养，幼有善育”的良好环境，着力织密民生保障网。开展新时代推进乡风文明建设十大行动，引导群众自觉摒弃攀比厚葬薄养等陈规陋习，推动民风社风向上向善。

5.坚持安全和发展并重，筑牢社会稳定新基石。坚持总体国家安全观，常态化开展森林防灭火、道路交通、食品药品、地质灾害等重点领域隐患排查整治，确保风险可控。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续完善矛盾纠纷排查调处工作机制，切实将矛盾化解在萌芽状态。着力提高信息预警能力，做好敏感时期和重大活动及节日期间的维稳防控工作。常态化开展扫黑除恶、禁毒工作，重拳打击电信网络诈骗和毒品违法行为。

二、部门预算单位构成

广元市利州区金洞乡人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。内设党政综合办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治理应急管理和综合行政执法办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心、社会治安综合治理中心。

第二部分 广元市利州区金洞乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区金洞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

广元市利州区金洞乡人民政府2025年收支预算总数1416.8万元,比2024年收支预算总数增加243.62万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区金洞乡人民政府2025年收入预算1416.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1187.8万元，占84%；政府性基金预算拨款收入229万元，占16%。

（二）支出预算情况

广元市利州区金洞乡人民政府2025年支出预算1416.8万元，其中：基本支出1027.95万元，占73%；项目支出388.85万元，占27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区金洞乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数1416.8万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加243.62万元，主要原因是人员变动及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1187.8万元、政府性基金预算拨款收入229万元；支出包括：一般公共服务支出357.17万元、 文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出72.91万元、卫生健康支出22.68万元、 城乡社区支出229万元、 农林水支出681.07万元、住房保障支出53.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区金洞乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1416.8万元，比2024年预算数增加243.62万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出357.17万元，占25.21%； 文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出72.91万元，占5.15%；卫生健康支出22.68万元，占1.6%； 城乡社区支出229万元，占16.16%； 农林水支出681.07万元，占48.07%；住房保障支出53.27万元，占3.76%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01） 代表工作（08）2025年预算数为3万元，主要用于：乡人大代表主席团和代表工作经费。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2025年预算数为292.4万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）2025年预算数为51万元，主要用于：机关正常运转的未单独设置项级科目的其他项目支出，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 专项业务（05）2025年预算数为10.77万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于：用于文化馆（站）免费开放经费的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2025年预算数为71.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）2025年预算数为1.77万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为22.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

9.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为341.3万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10.农林水（213）林业和草原（02） 林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为4万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

11.农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）2025年预算数为90.38万元，主要用于：江河湖库水系综合整治支出。

12.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为245.39万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，包括村（社区）人员报酬、绩效等人员经费以及基层公共运行经费。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为53.27万元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区金洞乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1027.95万元，其中：

人员经费824.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费203.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区金洞乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降1.5万元，主要原因是严控管理、厉行节约，一切从简接待。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长2.5万元，主要原因是公务车维护费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关改革工作调研、乡村振兴、农村农业工作、监督检查及疫情防控等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

广元市利州区金洞乡人民政府2025年未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出229万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区金洞乡人民政府2025年未安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区金洞乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为203.78万元，比2024年预算217.16万元减少13.38万元，下降35.7%。主要原因单位人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区金洞乡人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市利州区金洞乡人民政府共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年，广元市利州区金洞乡人民政府开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1416.8万元。其中：人员类项目9个，涉及预算824.17万元；运转类项目5个，涉及预算203.78万元；特定目标类项目16个，涉及预算388.85万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（201）人大事务（01） 代表工作（08）：指人大代表主席团和代表工作经费。

三、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）：机关正常运转的未单独设置项级科目的其他项目支出，保障部门正常运转。

五、一般公共服务（201党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）:指用于文化馆（站）免费开放经费的支出。

七、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）：指单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

九、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

十一、农林水（213）林业和草原（02） 林业草原防灾减灾（34）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十二、农林水（213）水利（03）江河湖库水系综合整治（19）：指用于江河湖库水系综合整治支出。

十三、农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，包括村（社区）人员报酬、绩效等人员经费以及基层公共运行经费。

十四、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市利州区金洞乡人民政府2025年部门预算表

附件1：部门预算公开报表（部门公开）

附件2: 部门预算项目支出绩效目标表

附件3：部门整体支出绩效目标表