广元市利州区公务服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分广元市利州区公务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分广元市利州区公务服务中心2025年部门（单位）预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分广元市利州区公务服务中心2025年部门（单位）预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分广元市利州区公务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区公务服务中心职能简介
负责接待来区视察、指导工作的中央、省、市副厅级及以上领导和市四大班子机关副县级以上领导；负责来我区考察学习的县处级以上代表团的接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区公务服务中心2025年重点工作
1.进一步完善接待流程和管理制度。深入贯彻落实中央八项规定精神，按照《党政机关国内公务接待管理规定》《全省公务活动用餐（车）费用“扫码支付”专项工作方案》和《广元市利州区财政局关于规范广元市利州区区内公务活动“扫码用餐（车）”费用收缴工作的通知》（广利财发〔2024〕8号）文件要求，积极思考谋划，持续完善公务服务工作流程和制度建设，做好我区党政机关国内公务接待管理办法的修订完善工作，制定并严格实施我单位《公务活动“扫码用餐（车）”费用收缴管理制度》。
2.加强人才队伍建设促进服务规范化。一是常态化组织中心干部开展利州区情、乡土民情、接待服务常识学习，加大菜品解说培训，努力达到人人能解说的程度，全力打造业务能力精、解说能力强、服务水平高的接待队伍。二是做好公务接待人才库建设。由各单位摸排推荐、区公务服务中心综合审定，通过广泛推荐、定向选择的方式，将优秀进取、善于学习、熟悉流程制度、了解接待工作发展趋势的业务能手和优秀干部纳入人才库，并适机到我单位跟班学习，为全区公务服务工作高效有序开展夯实人才保障。三是积极参与全市、全区重大活动。主动与相关部门（单位）对接2025年广元市旅游发展大会、区“两会”、“让世界携手利州”专场推介会等大型会议、活动的各项前期准备工作。四是加强对各乡镇（街道）、区级部门（单位）接待工作指导，定期组织开展全区公务服务培训工作、技能竞赛活动，以常态化讲解比赛、现场接待服务为主要内容，加强业务技能练兵，努力提升全区接待系统工作水平。
3.强化对干部职工的考核和监督。一是做好对干部工作的考核。健全完善《区公务服务中心干部职工实绩考核评价量化评分办法》，强化干部职工考核结果运用。平时考核“好”等次多的干部职工，在评先评优、职级晋升、提拔交流中优先推荐，并实行年终目标绩效奖励资金差异化分配，起到鼓励先进、鞭策落后的作用，切实营造实干担当、奋发有为的良好氛围。二是进一步健全接待监督体系。将接待任务具体到责任人，每一项工作都有专人负责，按照接待流程和规定进行，出现失误、失责等情况追责至具体接待人。引导接待人员必须严格遵守各项规章制度，形成良好的政治意识，严守保密纪律，不能违规逾矩，对审定的接待方案不得擅自变更、执行走样。
二、部门预算单位构成
广元市利州区公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区公务活动保障中心。
第二部分广元市利州区公务服务中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区公务服务中心2025年收支预算总数263.12万元,比2024年收支预算总数增加51.9万元，主要原因是项目经费增加、劳务派遣人员的增加。
（一）收入预算情况
广元市利州区公务服务中心2025年收入预算263.12万元，其中：一般公共预算拨款收入263.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区公务服务中心2025年支出预算263.12万元，其中：基本支出114.68万元，占43.59%；项目支出148.44万元，占56.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区公务服务中心2025年财政拨款收支预算总数263.12万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加51.9万元，主要原因是项目经费增加、劳务派遣人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.12万元；支出包括：一般公共服务支出238.51万元、社会保障和就业支出12.1万元、卫生健康支出3.68万元、住房保障支出8.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款263.12万元，比2024年预算数增加51.9万元，主要原因是主要原因是项目经费增加、劳务派遣人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出238.51万元，占90.65%；社会保障和就业支出12.10 万元，占4.60%；卫生健康支出3.68 万元，占1.40%；住房保障支出8.84 万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为25.85万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2025年预算数为148.44万元，主要用于：行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为64.22万元，主要用于：事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.31万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.68万元，主要用于：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2025年一般公共预算基本支出263.12万元，其中：
人员经费101.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数102.4万元，其中：公务接待费77.4万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比增长5万元，主要原因是随着全区调研检查、招商引资等活动增加，导致接待批次大幅度上涨。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长5万元，主要原因是车辆设施设备老化维护成本增加，同时由于督导、调研、检查等活动逐步增加和市级大型会议活动保障需要，我中心车辆出车量大且被高频次抽调。
单位现有公务用车4辆，其中：含商务车1辆，考斯特车3辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费25万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动的车辆的相关支出。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区公务服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为13.22万元，比2024年预算增加1.45万元，增长12.32%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
广元市利州区公务服务中心2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区公务服务中心共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区公务服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算148.44万元。其中：人员类项目1个，涉及预算27.94万元；运转类项目3个，涉及预算120.5万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：指机关单位开展公务服务管理工作的项目支出。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。