中共广元市利州区委政法委2025年部门预算

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第一部分中共广元市利州区委政法委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共广元市利州区委政法委2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分中共广元市利州区委政法委2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分中共广元市利州区委政法委概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市利州区委政法委职能简介：

中共广元市利州区委政法委总编制27名，其中行政编制14名，事业编制11名，行政工勤编制2人。在职人员总数28人，其中行政人员16人，事业人员10人，工勤人员2名，退休9人。

领导职数配备区委常委、政法委书记1人，常务副书记1人，副书记3人，专委2人，政治部主任1人，班子成员共8人；内设机构为办公室、政治部、统筹督查股、综治督导股、维稳指导股、政治安全及反邪教指导股等7个部门。

1、指导督促区级政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示，以及区委、区政府工作部署，统一区级政法各部门思想和行动。

2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3、组织推动区级政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向区委提出建议和意见。

4、指导社会治安综合治理，协调各地各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5、研究指导政法队伍建设，协助组织部门做好区级政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促区政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7、指导下级单位政法、综治工作。

8、完成区委和上级政法委交办的其他事项。

（二）中共广元市利州区委政法委2025年重点工作

一是加强党对政法工作的领导。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，着力锻造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的新时代政法铁军。二是持续开展打击整治侵害未成年人违法犯罪专项行动。把专项行动与平安校园建设结合起来，加强校园周边治安秩序维护，加大执法检查力度。用好校园阵地，用活法治教育基地，开展法治教育、实践教学、探究学习的法治教育活动，不断提升未成年人的法治意识和自我保护意识。三是全力维护社会稳定。开展好“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，做好矛盾纠纷化解、社会治安风险防控、完善网格化服务管理等工作，实现群众诉求有人办、依法办，全力维护社会平安稳定。四是规范化建设综治中心。根据最新要求，整合各类资源，聚焦预防化解各类矛盾纠纷和社会治安风险，统筹诉讼服务中心、检察服务中心、公共法律服务中心、信访接待中心，形成工作合力。科学设置场所，利用现有场地或新场地开展建设，设立群众接待大厅，科学化分功能区。

二、部门预算单位构成

中共广元市利州区委政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：法学会、综治中心、禁毒管理中心3个事业单位。

第二部分中共广元市利州区委政法委2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市利州区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党广元市利州区委员会政法委员会2025年收支预算总数1,164.51万元,比2024年收支预算总数1,213.79万元减少49.28万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。

（一）收入预算情况

中共广元市利州区委政法委2025年收入预算1,164.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,164.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市利州区委政法委2025年支出预算1,164.51万元，其中：基本支出535.31万元，占45.97%；项目支出629.2万元，占54.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市利州区委政法委2025年财政拨款收支预算总数1,164.51万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少49.28万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,164.51万元；支出包：一般公共服务支出1,058.54万元、社会保障和就业支出51.71万元、卫生健康支出16.27万元、住房保障支出38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市利州区委政法委2025年一般公共预算当年拨款1,164.51万元，比2024年预算数减少48.28万元，主要原因是人员减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,058.54万元，占90.90%；社会保障和就业支出51.71万元，占4.44%；卫生健康支出16.27万元，占1.397%；住房保障支出38万元，占3.263%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为305.06万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）2025年预算数为629.20万元，主要用于：综合治理督导、维稳督导、政治安全及反邪教、扫黑除恶等工作的宣传、差旅费及工作经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为124.28万元，主要用于：区综治中心、禁毒中心、法学会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费，保障中心正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为50.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.92万元，主要用于：保障机关及事业单位职工失业保险费、工伤保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38万元，主要用于：区政法委按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市利州区委政法委2025年一般公共预算基本支出535.31万元，其中：

人员经费474.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休生活补助、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费60.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市利州区委政法委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降2.03万元，主要原因是厉行节约、过紧日子。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平，单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市利州区委政法委2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市利州区委政法委2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。单位无价值200万元以上的大型设备。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共广元市利州区委政法委下属等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为124.28万元，比2024年预算增加55.57万元，增长44.71%。主要原因工资、绩效、办公费增长。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国共产党广元市利州区委员会政法委员会共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共广元市利州区委政法委开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算629.20万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算629.20万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务管理务（项）：指机关单位开展事务管理工作的项目支出。

四、 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中国共产党广元市利州区委员会政法委员2025年部门预算表