目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州区农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市利州区农业农村局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市利州区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区农业农村局职能简介

1.统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5.负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。

6.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施。

8.负责全区农产品质量安全监督管理。

9.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

10.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

11.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

12.负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，推动农业科技体制改革和科技创新体系建设。

14.指导全区农业农村人才工作。

15.牵头开展全区农业对外合作工作。

16.依法依规负责农业农村安全生产和职业健康监督管理工作。

17.负责全区农业综合行政执法监督指导工作。

18.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）广元市利州区农业农村局2025年重点工作

1.抓强基固本，筑牢粮食安全“压舱石”。夯实农田水利基础，2025年完成高标准农田改造提升项目2.1亩，筑牢粮食安全屏障。进一步壮大我区特色产业规模，坚持粮食产能稳步提升，确保粮食播种面积稳定在28.38万亩以上、产量稳定在8.27万吨以上，实现蔬菜产量48万吨、特色水果产量3.5万吨以上，出栏生猪19万头、肉牛羊5.3万头、家禽291万只以上。

2.抓底线发展，奏响乡村振兴“协奏曲”。守住不发生规模性返贫底线，进一步优化防止返贫致贫监测方式，全力以赴完成好今年巩固拓展脱贫攻坚成果各项目标任务，确保取得后评估考核“好”等次。守牢农业生态环保底线，切实抓好农业面源污染，坚定不移推进长江十年禁渔工作，加强农业行业领域安全指导，动态消除各类事故隐患，杜绝发生安全事故。

3.抓乡村建设，擘画宜居宜业“新蓝图”。学习运用“千万工程”经验，以生活宜居、发展宜业、治理有效、环境优美为目标、以城乡融合为抓手，抓实城郊结合部“三大提升”三年行动，大石小稻村等2025年度10个宜居宜业和美乡村达标村建设，积极争取承办全省宜居宜业和美乡村建设现场会和全省农产品质量安全监管现场会。

4.抓项目谋划，打好农业发展“主动仗”。积极对上争取中省项目和政策资金支持，提前储备项目。围绕项目投资主线，实施好高标准农田、现代农业园区、农产品加工、食用菌产业集群以及乡村振兴衔接资金5大类17个项目，力争全年农业农村领域固定资产投资完成2.7亿元，招商引资3亿元，向上争取资金2亿元，一产业增加值增幅实现3.5%以上。

5.抓规模经营，种好增收致富“金土地”。加强实现农村土地承包及流转数据动态管理，推动农村土地经营权规范有序入市流转，不断壮大村集体经济规模，确保全年村均收入稳居全市第一。深入开展“天府粮仓·千园建设”行动，争创大荣粮油园区为省四星级现代农业园区，万和红梨园区为市级园区；持续巩固利州区全国休闲农业重点县、省三、四星级现代农业园区创建成果。

6.抓创先争优，持续提升利州品牌“知名度”。持续抓好省、市现代农业园区创建，积极争取全省产业发展“四个一批”工作推进及全省宜居宜业和美乡村现场会在利州区召开。培育壮大“利州红梨”“曌香大米”等优质农产品品牌，推动“利州红梨”国家地理标志证明商标认证工作。积极组织参加农博会、“天府粮仓”精品全国推介等展示展销活动，扎实推动农产品“广供成都”“广供杭州”。

7.抓深化改革，增添经济发展“动力源”。持续深化农村土地二轮承包延期试点、集体经营性建设用地入市试点、农村宅基地改革、乡村产业发展用地、农村土地托管、社会化服务试点等农业农村领域改革，完善好联农带农利益连接机制，持续带动农民增收，力争全年农民人均可支配收入增速实现7%以上。

二、部门预算单位构成

广元市利州区农业农村局无下属二级预算单位。

第二部分 广元市利州区农业农村局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区农业农村局2025年收支预算总数4850.08万元,比2024年收支预算总数减少1991.70万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区农业农村局2025年收入预算4850.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4850.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区农业农村局2025年支出预算4850.08万元，其中：基本支出2590.37万元，占53.41%；项目支出2259.71万元，占46.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区农业农村局2025年财政拨款收支预算总数4850.08万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少1991.70万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4580.08万元；支出包括：社会保障和就业支出238.38万元、卫生健康支出75.75万元、农林水支出4361.41万元、住房保障支出174.54万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区农业农村局2025年一般公共预算当年拨款4850.08万元，比2024年预算数增加2168.72万元，主要原因是机构改革原乡村振兴局转入农业农村局，人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出238.38万元，占4.92%；卫生健康支出75.75万元，占1.56%；住房保障支出174.54万元，占3.60%；农林水支出4361.41万元，占89.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为232.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为5.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为75.75万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）2025年预算数为1197.21万元，主要用于：行政单位运行保障等日常支出及退休人员生活补助支出。

5.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为904.49万元，主要用于：事业人员经费相关支出。

6.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2025年预算数为2259.71万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为174.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区农业农村局2025年一般公共预算基本支出2590.37万元，其中：

人员经费2305.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费284.43万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.48万元，其中：公务接待费6.48万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，减少公务接待经费支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降0.5万元，主要原因是响应国家号召，落实“过紧日子”的要求，加强了对公车使用的日常管理。

单位现有公务用车2辆，其中：旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障涉农工作运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区农业农村局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区农业农村局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为284.43万元，比2024年预算增加34.38万元，增长13.75%。主要原因是机构改革原乡村振兴局转入，人员增加。

（二）政府采购情况

广元市利州区农业农村局2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区农业农村局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区农业农村局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算4850.08万元。其中：人员类项目9个，涉及预算2305.94万元；运转类项目4个，涉及预算284.43元；特定目标类项目17个，涉及预算2259.71万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：农业事业单位基本支出。

八、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

九、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区农业农村局2025年部门预算表