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第一部分  广元市利州区供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  广元市利州区供销合作社联合社2025年部门（单位）预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  广元市利州区供销合作社联合社2025年部门（单位）预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  广元市利州区供销合作社联合社单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区供销合作社联合社职能简介

（1）宣传贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策和决策部署。

（2）研究制定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的综合改革和高质量发展。

（3）承担对重要农业生产资料、废旧物资、农副产品的经营管理和农村人居环境整治农业面源污染治理工作。

（4）协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究扶持农村合作经济发展的政策性建议。参与组织、储备、调运有关救灾物资的工作。

（5）服务乡村振兴战略，推进农业农村现代化建设。

（6）构建和完善农业社会化服务体系、农村现代流通体系。

（7）做好农业、农村、农民服务工作，指导全区供销社系统组织建设。

（8）履行本级社社有资产出资人代表职责，优化社有资本布局，促进社有资产保值增值。

（9）发挥合作经济组织联合会作用，参与、协调农村合作经济组织交流与对外合作工作。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）广元市利州区供销合作社联合社2025年重点工作

2025年，利州区供销社将深入贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进区供销联社各项重点工作，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城贡献力量。

1.全力做好北街步行街改造提升暨“武曌天街”项目建设，科学有序推进项目运营，恢复供销城乡商贸流通和服务消费市场，推动供销城乡经营服务体系建设，有效支撑供销社更好地履行为农服务职责。

2.大力推进农业社会化服务。按照绿色生态种植要求，结合我区生产实际，在水稻、玉米、大豆等主产区开展“耕、种、防、收”等农业社会化服务环节的实施、管理、考核、验收等工作。全年完成农业社会化服务面积12000亩。

3.持续做好“三农”服务。一是巩固村（社区）代理记账业务，提升会计服务质量；持续推动全区村集体经济组织代理记账工作；二是密切供销社与农民利益联结，在农资配送、销售、储存和废弃农膜（农药包装物）回收处置等方面持续开拓和深化服务。

4.稳步推进社有资产保值增值。大力盘活社有资产，建立和完善社有资产保值增值指标体系，充分发挥供利公司资产管理平台作用，以资本和产权为纽带，通过整合系统内外资源，推进企业联合发展，确保实现社有资产的有效监管和保值增值。

5.建立区农产品集采集配交易平台。一是整合全区机关、学校、医院、事业单位食堂的农产品需求信息，在农产品集采集配平台发布后，开展集中采购，减少流通环节，提升采购议价能力。二是吸纳全区种植大户、蔬菜供应商、集体经济、家庭农场等供应商，根据采购需求报价并供货，充分发挥集采优势，统一采购价格，稳定供应渠道，降低采购成本。三是建立农产质量检测室，实现全覆盖留样检测，确保农产品质量安全。四是建立农产品仓储，配备冷链设施设备，开展农产品集中配送服务。

二、部门预算单位构成

广元市利州区供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分  广元市利州区供销合作社联合社2025年部门（单位）预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出、住房保障等支出。广元市利州区供销合作社联合社2025年收支预算总数413.43万元,比2024年收支预算总数412.63万元增加0.8万元，主要原因是建国初期退休干部困难补助标准提高。

（一）收入预算情况

广元市利州区供销合作社联合社2025年收入预算413.43万元，一般公共预算拨款收入413.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区供销合作社联合社2025年支出预算413.43万元，其中：基本支出224.91万元，占54.4%；项目支出188.52万元，占45.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算总数413.43万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加0.8万元，主要原因是建国初期退休干部困难补助标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入413.43万元；支出包括：社会保障和就业支出20.24万元、卫生健康支出6.36万元、节能环保支出5万元、商业服务业等支出366.96万元、住房保障支出14.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款413.43万元，比2024年预算数增加0.8万元，主要原因是建国初期退休干部困难补助标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.24万元，占4.9%；卫生健康支出6.36万元，占1.54%；节能环保支出5万元，占1.21%；商业服务业等支出366.96万元，占88.76%；住房保障支出14.86万元，占3.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.25万元，主要用于：单位缴纳的工伤及失业保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为5万元，主要用于：废弃农膜回收差价补助及废弃农药瓶回收差价补助。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为186.44万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为115万元，主要用于：拨付2025年第二办公区房租。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算数为65.52万元，主要用于：拨付2025年代理记账服务费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出224.91万元，其中：

人员经费197.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费27.69万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区供销合作社联合社2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区供销合作社联合社2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区供销合作社联合社2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区供销合作社联合社无下属机关单位。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区供销合作社联合社未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算188.52万元。其中：人员类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目3个，涉及预算185.52万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中其他商业服务支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市利州区供销合作社联合社2025年度部门预算公开报表（见附件）