第一部分 广元市利州区水利局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区水利局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区水利局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区水利局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区水利局职能简介
1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全区水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。
2.统一监督管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织制定全区水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全区和跨乡镇中长期供求计划，水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全区国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。
3.负责水资源保护工作。组织编制全区水资源和水源地保护规划；负责水文水资源监测和水文站网建设和管理；监测江河湖库和地下水的水量、水质；发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全区水资源公报；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护；指导地下水动态监测、评价和预报；负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作，指导和推动节水型社会建设工作。
4.负责全区水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责村镇供水和再生水利用的行业管理工作；负责水务工程管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全区水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全区水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的监督。
5.指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全区堤防建设和管理；负责全区河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。
6.组织、协调全区农村水利社会化服务体系建设；负责全区农村水利工作，负责全区乡镇集中供水、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导已建成农村水利工程的除险加固工作；按规定指导农村水资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村小水电实施和技术监督。
7.负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报工作；负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督、实施及验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
8.承担广元市利州区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全区防汛、排涝、抗旱工作；负责江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；组织编制全区防汛抗旱应急预案；指导防汛突发公共事件的应急管理。
9.指导全区有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全区重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；指导全区水利行业队伍建设、服务体系建设。
10.按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警、组织指导地下水超采区综合治理、指导水利设施综合利用工作、指导农村水能资源开发、小水电改造及水电农村电气化工作、指导河湖水系连通等工作职责。
11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
12.承办区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区水利局2025年重点工作
1.以项目投资和建设为牵引，全面提升水利基础保障能力。2025年谋划储备水利项目共12个，总投资13.9亿元。其中，续建项目2个，分别为渔洞河水库工程及雷家河水库灌区工程，总投资9.67亿元。同时，积极谋划新储备“十五五”期间中小河流治理、山洪沟治理、乡村水务、骨干水源建设、灌区建设、移民后扶等领域项目共49个，总投资21.34亿元。同步积极向上争取中长期国债资金，以满足项目建设资金需要。
2.以抓实民生和安全为要务，持续巩固提升供水安全保障。围绕实施乡村振兴战略，大力发展城乡规模化供水，加强对小型集中和分散供水工程的标准化改造和维修养护，增强水量保障和水质处理能力，深入实施农村供水水质提升专项行动，全面推进城乡供水一体化项目建设。实施供水维修养护及水质提升行动工程，完成水库维修养护和除险加固；积极推进农村供水改革，保障农村供水水量水质，整体提升服务水平，推动农村供水助力全区乡村全面振兴。
3.强化组织保障压实工作责任，确保各项工作落实落地见效。一是强化责任落实。坚持局班子成员联系乡镇、联系重点项目和防汛抗旱等重点工作，确保防汛及重点项目建设有序推进。二是重点工作继续实行专班推进。统筹全局技术力量，不断充实渔洞河水库建设和农村供水工作专班，集中力量有序推进各项工作。三是加强沟通对接。持续加强与省市水利主管部门对接，强化沟通跟进，争取项目和资金等各方面支持。
4.持续加强党建引领作用发挥，凝聚全局力量推进水利发展。一是不断巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、国务院、省、市、区委决策部署，立足全区经济社会发展大局推动水利高质量发展。二是持续锲而不舍落实中央八项规定精神，坚定不移纠“四风”、树新风，坚决整治形式主义、官僚主义突出问题，以更加务实作风、更加有效举措、更加严格标准，全面做好水利各项工作，确保水利系统风清气正的良好政治生态，为利州区实现全面乡村振兴提供强有力水利保障。
二、部门预算单位构成
广元市利州区水利局属一级预算单位，现设机关1个，参照公务员法管理的事业单位1个即广元市利州区农业综合行政执法大队水利执法中队（利州区委组织部、利州区委编委关于区水利综合执法大队人员编制划转调整的通知）广利组函〔2024〕14号、广利编发〔2024〕15号），其他事业单位4个，即广元市利州区水土保持监督站、广元市利州区水旱灾害防治中心、广元市利州区水务流域管理站、广元市利州区水利水电工程移民服务中心。2020年8月28日区编委第2次全体会议审定将广元市利州区湖泊保护与发展中心交由区水利局代管。
第二部分 广元市利州区水利局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区水利局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区水利局2025年收支预算总额985.55万元比2024年收支预算总额减少4549.5万元，主要原因是中央提前通知专项转移支付项目（国债项目）及上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区水利局2025年收入预算985.55万元，其中：一般公共预算拨款收入985.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区水利局2025年支出预算985.55万元，其中：基本支出900.65万元，占91.39%；项目支出84.9万元，占8.61%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区水利局2025年财政拨款收支预算总额985.55万元，比2024年财政拨款收支预算总额减少4549.5万元，主要原因是中央提前通知专项转移支付项目（国债项目）及上年结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.55万元；支出包括：社会保障和就业支出85.1万元、卫生健康支出26.84万元、农林水支出811.41万元，住房保障支出62.2万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区水利局2025年一般公共预算当年拨款985.55万元，比2024年预算数减少4088.12万元，主要原因是中央提前通知专项转移支付项目（国债项目）减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
广元市利州区水利局2025年一般公共预算当年拨款985.55万元，其中：社会保障和就业支出85.1万元，占8.63%；卫生健康支出26.84万元，占2.72%；农林水支出811.41万元，占82.33%，住房保障支出，62.2万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.06万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.04万元，主要用于单位缴纳的工伤失业保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.84万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为382.75，主要用于局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.6万元，主要用于河长制工作、湖区安全监管及资源保护工作。
6.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2025年预算数为343.76万元，主要用于部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为3.3万元，主要用于单位完成区管13条河流管理范围划定方案的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为13.2万元，主要用于 小型农田水利设施运行维修（含水库）、水土保持方案评审及预防监督等支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025年预算数为13.2万元，主要用于水资源公报编制、水资源监测系统运行维护、水资源管理与保护、自动水位、河道视频、自动监测站等管护费等支出。
10.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2025年预算数为16.62万元，主要用于防汛专线及防汛指挥山洪灾害监测预警系统运行维护、山洪灾害防治等业务支出。
11.农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于抗旱设备运行维护等支出。
12.农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于水利项目前期支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.2万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区水利局2025年一般公共预算基本支出900.65万元，其中：
人员经费802万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、奖励金等支出。
公用经费98.65万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.2万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。
2025年公务接待费计划用于接待上级考察调研、检查督导等公务活动开支。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区水利局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区水利局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区水利局下属局机关及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为98.65万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.11%。主要原因是落实中央八项规定，压减机关运行经费。
（二）政府采购情况
广元市利州区水利局2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，广元市利州区水利局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区水利局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算985.55万元。其中：人员类项目9个，涉及预算802万元；运转类项目4个，涉及预算98.65万元；特定目标类项目9个，涉及预算84.9万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤失业保险支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指部门下属事业单位的基本支出。
八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。
九、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
十、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）：指防汛业务支出。
十一、农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）：指抗旱业务支出。
十二、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元市利州区水利2025年度部门预算公开表