广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处

目 录

第一部分 嘉陵街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉陵街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 嘉陵街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）嘉陵街道办事处职能简介

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街道建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办上级部门交办的其它事项。

（二）嘉陵街道办事处2025年重点工作

1、突出稳中提质，打造实力嘉陵。紧扣招商引资、项目建设、产业发展、营商环境等主题争时间、破瓶颈、深谋划、精服务。勤联多访市内市外“熟人”企业，稳住现有资源不流失。同时以农旅、文旅、康养融合为切入点，包装一批好项目，打造一批特色产业，大力招引社会资本，走出游有道、观有景、赏有花、尝有果、食有餐“五有”农旅深度融合发展新路径，持续推动千佛、小岩、虎星一带“城市后花园”建设，巩固乡村振兴成果。

2、突出市容焕新，打造精致嘉陵。以“治脏、治乱、治差、治破”为发力点，展现主城担当。聚焦城乡环境综合治理，大力整治占道经营、推进垃圾分类、攻坚背街小巷环境卫生及外立面整治；配合市、区商务局对辖区利州东路、利州西路、千佛崖至摩尔天成沿线商业业态情况进行细致摸底，推动城区商业业态调整优化；持续推进老旧小区升级改造，加快完善水、电、气、电梯、绿化、党建宣传等软硬件设施，探索创新小区自治自管新模式。

3、突出协调发展，打造幸福嘉陵。全面规范落实好低保手续审批、因疫因灾救助、困难群体精准帮扶等基本民生保障工作。管理用好“村能办”“家门办”便民服务体系，不断推动政务服务事项向基层下沉，切实提高群众满意度。用活用好劳务合作专社，启动农民工集散中心建设，力求就业创业促进工作取得新成效。

4、突出安全底线，打造和谐嘉陵。进一步完善街道安全生产应急体系，增加安全生产大检查、大排查工作开展频次。抓紧抓实道路交通、建筑工地、自建房、非煤矿山、食品药品危化品、自然灾害、森林防火等各方面安全监管，加强安全生产精细化管理。加强安全保障能力建设，创新“安全宣传月”“安全警示月”等重要节点活动开展，创新宣传模式，确保宣传效果。

5、突出党建引领，打造红色嘉陵。根据党建工作特点，创新探索风险管控、党员管理、考核评价“三位一体”的工作机制，整合共享党员教育、党建信息、场地设施，打造党建示范社区，形成党建工作规模效应。大力实行干部队伍梯次培养，新进年轻干部进入党政办等综合条线跟岗实习、中生代干部到一线重要岗位锻炼、老干部发挥“传帮带”作用，带领中青年干部各尽所长、协同发力。进一步强化意识形态领域研判分析和引导，围绕街道各项重点、亮点、特色工作，构建更加全面、系统、有深度的宣传矩阵。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处属一级预算单位，无下属二级预算单位。

机关内设7个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所）。

第二部分 嘉陵街道办事处2025年部门

预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，嘉陵街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉陵街道办事处2025年收支预算总数2397.59万元,比2024年收支预算总数增加51万元，主要原因是项目增加、人员变动等。

（一）收入预算情况

嘉陵街道办事处2025年收入预算2397.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2373.59万元，占99%；政府性基金预算拨款收入24万元，占1%。

（二）支出预算情况

嘉陵街道办事处2025年支出预算2397.59万元，其中：基本支出2239.76万元，占93.41%；项目支出157.83万元，占6.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

嘉陵街道办事处2025年财政拨款收支预算总数2397.59万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加51万元，主要原因是项目增加、人员变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2373.59万元、政府性基金预算拨款收入24万元；支出包括：一般公共服务支出688.35万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出147.21万元、卫生健康支出46.4万元、城乡社区支出686.3万元、农林水支出721.13万元、住房保障支出107.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉陵街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2397.59万元，比2024年预算数增加51万元，主要原因是项目增加、人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出688.35万元，占28.71%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.29%；社会保障和就业支出147.21万元，占6.13%；卫生健康支出46.4万元，占1.93%；城乡社区支出686.3万元，占28.62%；农林水支出721.13万元，占30.07%；住房保障支出107.49万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：2025年预算数为3.9万元，主要用于人大联络处和代表工作经费。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为673.82万元，主要用于机关下属单位的基本支出。

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为10.63万元，主要用于机关单位开展两新组织指导员工作、西部志愿者等项目支出。

4.文化旅游与体育传媒支出（207）其他文化旅游与体育传媒（99）其他文化旅游与体育传媒（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）2025年预算数为143.56万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为3.66万元，主要用于：机关事业人员失业保险单位部分及机关在职人员工伤保险单位部分支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为46.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为547.7万元，主要用于：本单位办公经费、公务员工资及绩效等支出。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为114.6万元，主要用于：社工生活补助及五险一金、文明劝导员生活补助及意外险、大调解及维稳经费、乡镇基础设施管理和环卫车辆运维费。

10.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为4万元，主要用于：森林防火经费。

11.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为717.13万元，主要用于：村社区办公经费、人员经费。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为107.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉陵街道办事处2025年一般公共预算基本支出2373.59万元，其中：

人员经费1791.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费448.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉陵街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火检查、维稳检查等支出。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

嘉陵街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出24万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

嘉陵街道办事处2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，嘉陵街道办事处机关运行经费财政拨款预算为2373.59万元，比2024年预算增加51万元，增长0.2%。主要原因人员变动等。

（二）政府采购情况

2025年，嘉陵街道办事处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年嘉陵街道办事处开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算157.83万元。其中：特定目标类项目17个，涉及预算157.83万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指机关单位用于人大联络处和代表工作经费支出。

三、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指机关下属单位的基本支出。

四、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指机关单位开展两新组织指导员工作、西部志愿者等项目支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

六、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

七、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。

八、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指财政部门集中安排的行政单位人员经费、公用经费支出。

十、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指文明劝导员岗位补助支出等。

十一、农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）：指森林防火等方面支出。

十二、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指社区干部支出、养老保险缴费、医疗保险缴费等经费，社区离（连）任干部补助，社区办公经费保障社区正常运转。

十三、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区人民政府嘉陵街道办事处2025年部门预算公开报表