第一部分 广元市利州国土空间规划编制研究中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第五部分 部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市利州国土空间规划编制研究中心概况

一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州国土空间规划编制研究中心职能简介
受市自然资源局、利州区人民政府委托，组织编制本辖区乡镇国土空间总体规划、详细规划、村规划技术指导及审查；重大项目相关规划的技术指导及审查；组织编制专题项目相关规划，开展规划实施情况评估、调研踏勘、公示公开、意见征求、上报审查审批；根据建设项目需要，组织局部地形图测绘及更新；负责辖区规划管理范围内的建设项目选址(选线）;出具建设项目用地选址及规划条件、规划变更和用地界限技术方案;对接中心城区控制性详细规划动态维护；修建性详细规划技术指导及审查，建筑设计方案技术指导及审查；道路桥隧、综合管线、给水排水、防洪排涝、园林绿化、景观雕塑等市政基础设施项目方案技术指导及审查；开展区域建设项目实施情况分析，保障各类建设项目顺利落地；组织召开区专委会、区规划领导小组会，组织建设项目的方案及相关规划上报市区专委会规委审议；负责建设项目日常监管，为管理过程提供技术支撑，参与规划放、验线，规划核实等；承担辖区规划管理审批相关事务工作。
（二）广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年重点工作
1.不断提高国土空间规划质效。结合全市国土空间总体规划，深入开展基础设施提升研究，公共设施优化布局研究，城镇开发边界优化研究，促进人口、产业和用地合理布局，推动城镇紧凑发展和用地节约集约。有序推进完善片区详细规划编制和“多规合一”村规划编制调整，对重点区域、重要地段进行精细化规划设计。
2.加大重点项目要素保障力度。加强招商引资项目前期规划，配合做好战略物资储备库、天然沥青产业园等项目前期选址工作，为重点项目做好规划服务，保障项目建设用地。对照重点项目清单，逐一梳理用地需求，依据规范标准和法定规划出具项目规划条件及用界线图30宗，精准高效保障重点项目落地。
3.持续健全完善规划管理制度。对管理范围内建筑风貌进行研究，明确管控要求，对设计提供导向。深化和规范“公示制度”，大力推行“测验合一”，坚持“政府主导、专家论证、集体研究、公众参与”的原则，让权力在阳光下运行，接受来自各方的监督。完善方案审查制度和规范方案审查流程，加强与市、区规委会办公室方案报会审查的工作衔接，建立起高效审查体系，推行方案审查程序化、标准化，加强建设工程设计方案总平面布置图、容积率等技术经济指标、灰空间、坡地建筑计容方式等关键点的审查、审核工作。
4.切实做好民生实事服务。贯彻作风建设，落实信访工作责任制。按照“群众利益无小事”要求，严肃认真对待群众反映强烈的问题，重大信访问题压实责任到人头，及时研究处理遗留问题，减少信访、投诉和上访事件。以服务群众为宗旨，切实做好棚户区、老旧小区改造等民生工程规划管理，既有住宅小区电梯增设审查工作，着力提升城市空间品质与功能。
二、部门预算单位构成
广元市利州国土空间规划编制研究中心下属二级预算单位0个。

第二部分 广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年收支预算总数189.32万元,比2024年收支预算总数增加3.9万元，主要原因是人员经费预算增加。
（一）收入预算情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年收入预算189.32万元，其中：一般公共预算拨款收入189.32万元，占 100%。
（二）支出预算情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年支出预算189.32万元，其中：基本支出171.37万元，占90.52%；项目支出17.95万元，占9.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年财政拨款收支预算总数189.32万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加3.9万元，主要原因是人员经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.32万元；支出包括：社会保障和就业支出18.59万元、卫生健康支出5.92万元、自然资源海洋气象等支出151.34万元、住房保障支出13.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年一般公共预算当年拨款189.32万元，比2024年预算数增加3.9万元，主要 原因是人员经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.59万元，占9.82%；卫生健康支出5.92万元，占3.13%；自然资源海洋气象等支出151.34万元，占79.94%；住房保障支出13.47万元，占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为17.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.63万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.92万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为133.39万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、租赁费、差旅费、劳务费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为17.95万元，主要用于：组织规划编制、重大项目策划、规划技术审查及规划管理事务性工作经费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年一般公共预算基本支出171.37万元，其中：
人员经费154.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、独子费等支出。
公用经费16.52万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.01万元，主要原因是公务接待费预算安排减少0.01万元。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算189.32万元。其中：人员类项目4个，涉及预算154.85万元；运转类项目2个，涉及预算16.52万元；特定目标类项目1个，涉及预算17.95万元。涉密项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤失业保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险的支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指单位开展组织规划编制、规划技术审查、规划管理事务性工作的项目支出
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市利州国土空间规划编制研究中心2025年度部门预算公开报表