广元市利州区教育局2025年部门预算

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第一部分 广元市利州区教育局单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市利州区教育局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 广元市利州区教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区教育局职能简介

我局是利州区人民政府设立的教育行政管理部门，主要负责全区教育教学工作的规划、统筹、管理等，是区财政一级预算单位。下属独立核算机构66个，其中行政单位1个（机关本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位66个，执行政府会计制度。现有总编制3913人，其中行政编制16人，其他事业编制3896人。2024年底在职人员总数3859人，其中：行政人员9人，工勤人员2人，事业人员3848人，其他人员177人，离退休人员2340人。2025年初固定资产总额156256.21万元。其主要职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。

2.负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.指导全区的教育督导工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹管理和协调全区社会力量办学的教育工作。

6.指导全区学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育工作。

7.统筹管理和协调全区学校体育、卫生与艺术教育工作。

8.指导全区教育系统人事制度改革工作，推行和实施校长、教师聘任制。

9.主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区中小学（含幼儿园）校（园）长、教师的继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门负责全区中小学教师专业技术职务评审工作；指导全区教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施成人高校、中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作；指导大中专学校开展就业创业工作。

11.负责中等职业学校和专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；负责社会力量举办各级各类学校及教育机构的申报、评估、审批（备案）和管理工作。

12.指导和管理教育系统的科学研究工作，组织、协调高、中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

13.组织指导教育方面的对外交流与合作、对外宣传。

14.指导、协调各级各类学校后勤保障、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作；指导、管理教育信息统计、分析和发布；指导有关的教育学会、协会工作。

15.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划；组织协调语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话、推行规范汉字；开展普通话培训和测试工作。

16.承办上级交办的其他事项。

（二）广元市利州区教育局2025年重点工作

2025年，我系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五拼五强、争先攀高”总要求和教育发展“11671”总体思路，聚焦立德树人，坚持五育并举，突出“优质、公平”两大主题，重点围绕以下目标，强投入、夯基础、优环境、推改革、抓质量，推动教育发展再上新台阶。

1.紧盯目标添动力。聚焦立德树人，坚持五育并举，建强教师队伍，做实“县中振兴”，推进“两项创建”，抓好科学教育，实施体质强健计划，落实关心关爱，一手抓质量，一手育文化，全面落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的时代新人。

2.优化资源强保障。统筹教育资源配置，积极争取项目资金支持，实施办学条件改善升级，加快推进主城区学校建设三年行动计划，持续扩充优质学位供给，让每个孩子都能享受到公平而有质量的教育。

3.深化改革促发展。推进“教联体”建设，构建“家校社”协同育人新格局。深化学区制、集团化、联盟式、城乡教育共同体办学新模式，打造优质教育集群，推进区域教育中心建设，擦亮“学在利州”教育品牌。

二、部门预算单位构成

广元市利州区教育局下属二级预算单位66个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位66个。主要包括：现有总编制3913人，其中行政编制16人，其他事业编制3896人。2024年底在职人员总数3859人，其中：行政人员9人，工勤人员2人，事业人员3848人，其他人员177人；离退休人员2340人。

第二部分 广元市利州区教育局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区教育2025年收支预算总数72047.54万元，比2024年收支预算总数增加2957.54万元，主要原因是：本年度其他收入中的课后服务收入纳入预算。

（一）收入预算情况

广元市利州区教育局2025年收入预算72047.54万元，其中：一般公共预算拨款收入65723.14万元，占91.22%；事业收入1408.75万元，占1.96%；其他收入4915.65万元，占6.8%。

（二）支出预算情况

广元市利州区教育局2025年支出预算72047.54万元，其中：基本支出61108.2万元，占84.82%；项目支出10939.34万元，占15.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区教育局2025年财政拨款收支预算总数65723.14万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1892.02万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入65723.14万元；支出包括：教育支出61182.08万元、社会保障和就业支出2142.4万元、卫生健康支出794.82万元、住房保障支出1603.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区教育局2025年一般公共预算当年拨款65723.14万元，比2024年预算数减少1892.02万元，主要原因是2025年度无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出61182.08万元，占93.09%；社会保障和就业支出2142.40万元，占3.26%；卫生健康支出794.82万元，占1.21%；住房保障支出1603.84万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为141.62万元，主要用于：本部门行政单位的基本支出。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为135.52万元，主要用于：本部门其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为4676.82万元，主要用于：本部门举办的学前教育支出。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为28118.90万元，主要用于：本部门举办的小学教育支出。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为20369.40万元，主要用于：本部门举办的初中教育支出。

6.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为6245.26万元，主要用于：本部门举办的高级中学教育支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为705.73万元，主要用于：本部门其他用于普通教育方面的支出。

8.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为509.80万元，主要用于：本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9.教育（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）2025年预算数为279.04万元，主要用于：本部门举办的工读学校的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2058.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为84.34万元，主要用于：事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为794.82万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1603.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区教育局2025年一般公共预算基本支出61108.20万元，其中：

人员经费59200.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1907.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区教育局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.71万元，其中：公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比基本持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区教育局2025年无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区教育局2025年无国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区教育局下属局机关等1家行政单位和4家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为120.13万元，比2024年预算增加18.02万元，增长17.65%。主要原因是2025年在职人员净增加11人，退休人员净增加3人，定额公用经费增加13.2万元，工会福利费也相应增加。

（二）政府采购情况

广元市利州区教育局2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区教育局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区教育局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算10939.34万元。特定目标类项目26个，涉及预算10939.34万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、课后服务收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

六、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：本部门其他用于教育管理事务方面的支出。

七、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

八、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

九、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

十、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的高级中学教育支出。

十一、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映本部门其他用于普通教育方面的支出。

十二、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十三、教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映本部门举办的工读学校的支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）： 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区教育局2025年部门预算公开表