第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居民委员会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产检查等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位2024年重点工作

1.旗帜鲜明讲政治。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署。

2.坚定不移强党建。坚持党建引领，持续深化“党建+”体系建设，着力打造一批过得硬、叫得响的党建品牌，巩固拓展“红色物业”试点工作成果，不断扩大覆盖面。

3.不遗余力促发展。紧盯经济指标任务，力争将阳光玖著项目纳入广元市利州区人民政府东坝街道办事处本级投资，全力推进重点项目建设，完成91亩经营性用地、科兴园三期等四个项目的征拆工作，持续推动城市更新（雪莲大道项目）、莲花配套道路项目开展。

4.一心一意惠民生。积极申报2024年度城乡社区综合服务“提能力”项目，实现1个以上社区社工室规范化建设，有序推进街道便民服务中心、兴安社区党群服务中心新（重）建项目，更好服务辖区群众，科学制定老旧小区改造方案，确保老旧小区改造改到群众“心坎”上。

5.多措并举优环境。抓好全国文明城市创建，持续开展人居环境整治，全面提升辖区整体形象。

6.全力以赴保稳定。坚持安全发展，深入推进普法与依法治理工作，坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品“三条底线”。

7.持之以恒正风纪。深入贯彻新时代党的建设总要求，把严的主基调长期坚持下去，不断加强作风纪律建设，营造风清气正、务实高效的工作环境。

（三）单位2025年重点工作

1.牢固树立“项目为王”理念，准确把握国家政策导向和投资方向，积极配合行业主管部门谋划好2025年度和“十五五”期间的重大项目。同时，抓大不放小，从打基础、利长远、增后劲的角度，深入社区入户走访挖掘即将实施的城中村和危旧房改造项目等，全力组织小项目入库，力争实现新突破。

2.坚持各类隐患排查整治工作与的安全生产治本攻坚三年行动有机结合，在全面排查的基础上强化整治效果，对安全隐患要一盯到底，督促落实整改。进一步加大消防安全宣传力度，重点对老旧小区、高层建筑加强消防安全知识宣传，开展消防安全演练，全面提升居民的安全意识。

3.进一步完善“街道吹哨、部门报到”工作机制，加强与行业主管部门的联合协同，开展“组织联建、资源联网、工作联动、矛盾联解、稳定联保”活动，实现资源共享、优势互补，提升基层治理的整体效能。加大平安建设、国家安全、反恐怖主义等工作以及相关宣传力度，激发人民群众自觉维护社会和谐稳定。

4.推进2025年城乡居民基本医疗保险参保政策落细落广，坚持做好“两病筛查”，做实“家门口文化服务惠民项目”，做细全民健身活动；开展物业治理攻坚行动，有效凝聚“三驾马车”合力，探索推行“物业+社工”治理模式，对集中连片的老旧小区引入物业公司进行统一管理，共同推进社区治理，改善社区居民生活环境、提高居住质量。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人民政府东坝街道办事处属一级预算单位，无下属二级预算单位。

机关内设7个机构（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所）。

第二部分 广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人民政府东坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年收支预算总数1901.34万元，比2024年收支预算总数增加121.22万元，主要原因是2025年老旧小区改造资金50万元纳入年初预算，基本支出人员类经费增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年收入预算1901.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1901.34万元，占100%。
（二）支出预算情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年支出预算1901.34万元，其中：基本支出1722.97万元，占90.62%；项目支出178.37万元，占9.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年财政拨款收支预算总数1901.34万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加121.22万元，主要原因是2025年老旧小区改造资金50万元纳入年初预算，基本支出人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1901.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1901.34万元，比2024年预算数增加121.22万元，主要原因是2025年老旧小区改造资金50万元纳入年初预算，基本支出人员类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出392.04万元，占20.62%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出100.27万元，占5.27%；卫生健康支出31.54万元，占1.66%；城乡社区支出556.64万元，占29.28%；农林水支出696.58万元，占36.64%；住房保障支出123.57万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为4.8万元，主要用于：人大联络处和代表工作经费。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为377.68万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为9.56万元，主要用于：80岁以上老党员补助1.1万元；“两新”组织指导员工作经费7.5万元；西部志愿者补助0.96万元。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于：文化馆免费开放经费。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为98.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为2.18万元，主要用于：单位职工工伤、失业保险的支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为31.54万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为470.63万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为86.01万元，主要用于：文明劝导员生活补助及意外保险48.1万元，基层武装专项经费3.5万元，大调解（网络）及维稳工作经费15万元，东干道青苗补偿12万元，依法治区工作经费1.41万元，安全监管及道路安全工作经费1万元，伙食团补助5万元。

10.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）2025年预算数为22.3万元，主要用于：黑石坡林场管理费及人员工资、保险支出。

11.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算为5万元，主要用于：森林防火减灾经费。

12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为669.28万元，主要用于：包括社区干部支出、养老保险缴费、医疗保险缴费等经费，社区离（连）任干部补助，社区办公经费保障社区正常运转。
  13.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）2025年预算数为50万元，主要用于：嘉陵路老旧小区改造建设工程款。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为73.57万元，主要用于：单位机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年一般公共预算基本支出1722.97万元，其中：

人员经费1388.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、生活补助、奖励金。

公用经费334.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

广元市利州区人民政府东坝街道办事处现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区人民政府东坝街道办事处机关运行经费财政拨款预算为334.01万元，比2024年预算增加8.19万元，增长2.51%。主要原因人员比2024年增加2人，机关办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年政府采购预算安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区人民政府东坝街道办事处共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区人民政府东坝街道办事处开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1901.34万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1388.96万元；运转类项目5个，涉及预算334.01万元；特定目标类项目15个，涉及预算178.37万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（01）代表工作（08）：指机关单位用于人大联络处和代表工作经费支出。

三、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指机关下属单位的基本支出。
四、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指机关单位开展“两新”组织指导员工作、西部志愿者等项目支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

六、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

七、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。

八、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指使用文明劝导员岗位补助支出等。

十、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指财政部门集中安排的行政单位人员经费、公用经费支出。

十一、农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原防灾减灾（34）：指对辖区内黑石坡林场管理的费用支出。

十二、农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）：指的是森林防火等方面支出。

十三、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指社区干部支出、养老保险缴费、医疗保险缴费等经费，社区离（连）任干部补助，社区办公经费保障社区正常运转。

十四、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）：指嘉陵路老旧小区改造建设工程款。

十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
    十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

十九、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 广元市利州区人民政府东坝街道办事处单位2025年部门预算表

附件：1.广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年部门预算公开报表

2.广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年部门项目支出绩效目标表

3.广元市利州区人民政府东坝街道办事处2025年部门整体支出绩效目标表