广元市利州区总工会

2025年部门预算

目 录

第一部分广元市利州区总工会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分广元市利州区总工会2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第一部分 广元市利州区总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区总工会职能简介

区总工会负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（二）广元市利州区总工会2025年重点工作

2025年全区工会工作重点实施“五大行动”，突出办好“十件实事”，不断增强工会组织的吸引力、凝聚力、战斗力，有效发挥桥梁纽带作用，团结动员广大职工奋进新征程、建功新时代，为全面建设社会主义现代化利州作出新的更大贡献。

1、实施思想政治引航工程，担当凝心铸魂的政治责任。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为加强职工思想政治引领的第一位任务，开展“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”主题宣传教育，围绕中华全国总工会成立一百周年开展一系列庆祝活动。探索“利州工匠”评选和宣传，发挥“利州工会”微信公众号、职工之家、工会驿站等阵地作用，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事，引导广大职工辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

2、实施创新建功聚力工程，扛起建功立业的时代使命。找准工会工作融入大局、服务大局的切入点和着力点，聚焦“再造一个工业利州”目标，扎实开展“建功‘十四五’奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，开展重点工程建设竞赛、职工技能竞赛、节能减排竞赛、“安康杯”竞赛和班组竞赛，探索新产业新业态开展竞赛的新形式，加强对非公企业竞赛工作的指导；结合中共中央、国务院《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》精神，牵头推动产业工人队伍改革建设工作，重点在民营企业推进示范建设；引导职工开展“五小”创新活动，进一步扩大覆盖面、提高参与度，支持企业开展“师带徒”“匠带兵”活动，开展“劳模工匠助企行”活动，加强劳模和工匠人才创新工作室建设，有序扩大创新工作室联盟。

3、实施和谐稳定保障工程，履行维权服务的主责主业。继续联合区人社局等四家单位持续深入开展集体协商“集中要约”行动，推动建立健全集体协商和集体合同制度，重点推进新就业形态劳动者集体协商，积极引导职工群众与企业共渡难关、共克时艰；深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务活动，推广“两涵一书”劳动法律监督、“法院+工会”诉调对接等经验，持续提升工会法律服务工作水平；落实和谐劳动关系创建正向激励政策，认真开展劳动关系风险监测预警和分析研判，筑牢劳动领域政治安全防线。

4、实施职工服务暖心工程，不断提升职工的生活品质。持续巩固困难帮扶和“六个一”新就业形态劳动者关爱服务成效，健全困难职工家庭生活状况监测预警机制；扩大“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等帮扶品牌质效，因地制宜、结合实际积极研究推出新的实事项目；深化工会就业创业服务品牌，多渠道搭建促进就业平台；继续做好劳模、技术工人疗休养活动，开展劳模、新就业形态劳动者等群体职工健康体检工作，把党和政府对特定职工群体的关怀落到实处。

5、实施改革建设提质工程，树立大抓基层的鲜明导向。牢固树立大抓基层的鲜明导向，以组织建设为牵引，全面加强基层工会建设，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，实现对以灵活就业和新业态劳动者为重点的新群体、新对象的有效覆盖，全年力争新建基层工会50家，新发展会员2万人，其中，新业态劳动者会员1.5万人，激发基层工会活力；切实加强“小三级”工会建设，把“小三级”工会这个“桥头堡”建设得更加充满活力、更加坚强有力；落实全面从严治党要求，健全完善工会系统党建责任体系，建设工会党建品牌，驰而不息正风肃纪，全面推进工会系统党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高；深化全面预算绩效管理，做好工会预算绩效管理监督检查和业务指导，加强工会内部审计审查工作，提高资金使用质效；加强全区工会干部和职工培训工作，打造一支有信仰、有担当的高素质专业化工会干部队伍。

二、部门预算单位构成

区总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区总工会困难职工帮扶中心。

第二部分 广元市利州区总工会2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区总工会2025年收支预算总数321.17万元,比2024年收支预算总数减少29.86万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区总工会2025年收入预算321.17万元，其中：一般公共预算拨款收入321.17万元，占100%.

（二）支出预算情况

广元市利州区总工会2025年支出预算321.17万元，其中：基本支出236.41万元，占73.61%；项目支出84.76万元，占26.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区总工会2025年财政拨款收支预算总数321.17万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少29.86万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入321.17万元、支出包括：一般公共服务支出275.28万元、社会保障和就业支出22.33万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出16.47万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区总工会2025年一般公共预算当年拨款321.17万元，比2024年预算数减少万29.86万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出275.28万元，占85.71%；社会保障和就业支出22.33万元，占6.95%；卫生健康支出7.1万元，占2.21%；住房保障支出16.47万元，占5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为142.98万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员生活补助等人员经费以及办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为47.54万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效奖等。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为74.36万元，主要用于：群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为10.4万元，主要用于：劳模疗休、劳模体检等其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.37万元，主要用于：单位工伤保险、失业保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区总工会2025年一般公共预算基本支出236.41万元，其中：

人员经费207.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费28.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.3万元，主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区总工会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区总工会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区总工会机关运行经费财政拨款预算为28.45万元，比2024年预算减少1.81万元，增长5.98%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

广元市利州区总工会2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区总工会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区总工会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算84.76万元。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业人员的基本支出。

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关单位开展上述项目以为其他用于群众团体事务方面的支出。

(七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区总工会2025年部门预算公开表