第一部分 广元市利州区交通运输事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市利州区交通运输事务中心职能简介

广元市利州区交通运输事务中心由原广元市利州区公路路政管理所、区公路运输管理所、区地方海事处（区航务管理处、区船舶检验处）于2021年2月1日组建成立的新单位，为广元市利州区交通运输局管理的公益一类事业单位，保留参公管理。

区交通运输事务中心主要职责为：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关道路水路的法律、法规、政策；参与拟订行业发展规划和标准规范；做好行业政策法规、业务规章制度的宣传推广和组织实施。

2.协助做好全区道路水路运输安全和应急的事务性工作；负责道路水路运输安全生产宣传、教育工作。

3.负责道路水路运输信息化建设；负责道路水路行业的客货运周转量等综合统计工作。

4.承担道路水路运输行业从业人员教育、培训和考核等事务工作。

5.承担道路水路运输战备的运力保障等事务工作。

6.承担所管辖的航道基础设施建设和管理维护工作。

7.承担机动车维修、汽车综合性能检测行业的技术指导和服务工作。

8.承担公路路产路权维护工作。

9.协助做好全区船舶检验、船舶建造相关业务的技术性、事务性工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作。

10.承担城市公共交通服务工作；指导站场运营和站务管理等工作。

11.承担道路水路运输行业生态环保、节能减排等工作。

12.完成区交通运输局交办的其他工作任务。

（二）广元市利州区交通运输事务中心2025年重点工作

2025年的主要目标任务包括：巩固“四好农村路”省级示范市、示范县创建成果，持续推进乡村客运发展；完成2025年辖区公路安防建设及水路基础设施建设任务；完成巡游出租车运力补充和新增，提升城市公共交通新能源占比；调整优化公交线路，进一步完善城市公共交通网络；加强水路运输和汽车维修行业污染防治，杜绝行业环境污染事件；加强公路水路巡查，做好防汛和防“跑船”工作，杜绝较大以上交通运输安全责任事故。

下一步，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及省委、市委、区委重大部署，围绕全区经济建设发展总目标，加强交通运输行业监管，提升交通运输服务能力。一是不断加强政治建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党中央、省委、市委、区委各项重大决策部署，自觉加强理论武装，打牢理论功底，抗牢政治责任。二是不断强化教育提能。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建立健全各项规章制度，抓好思想政治、法律法规、业务知识等多方面教育培训，切实提升干部综合素质。进一步解放思想、转变观念，积极探索新形势下做好交通运输工作的新思路、破解发展难题的新途径。继续深入开展以案促改暨系统治理，加强机关作风和党风廉政建设。三是提升党建工作质量。进一步严肃党内政治生活，贯彻落实民主集中制。认真执行“三会一课”，开好民主生活会和组织生活会，用好批评和自我批评的武器，确保党员干部忠诚干净、敢于担当，不断提高党员干部的思想和业务素质，加强党务干部的教育培训。四是践行为民服务宗旨。继续做好政务服务，抓好民生项目建设，积极主动解决群众诉求。坚持深入基层调查研究，尽可能为基层和群众解决实际困难，自觉接受群众的批评监督，做好自身工作，全力服务群众。五是把握重点干出成绩。持续开展好道路水路运输行业各项工作，宣传贯彻行业法律法规，做好行业指导和服务。凝心聚力抓好项目建设、安全生产、创先争优等重点工作，进一步完善公路水路基础设施建设，进一步提高交通运输行业服务质量，为加快建设“一区一名城”提供强有力的交通运输保障。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市利州区交通运输局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构9个。

第二部分 广元市利州区交通运输事务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入626.11万元；支出包括：交通运输支出535.13万元、社会保障和就业支出44.33万元、卫生健康支出13.99万元、住房保障支出32.65万元。广元市利州区交通运输事务中心2025年收支预算总数626.11万元，比2024年收支预算总数减少29.92万元，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况

广元市利州区交通运输事务中心2025年收入预算626.11万元，其中：一般公共预算拨款收入626.11万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区交通运输事务中心2025年支出预算626.11万元，其中：基本支出496.03万元，占79.22%；项目支出130.08万元，占20.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区交通运输事务中心2025年财政拨款收支预算总数626.11万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少29.92万元，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.11万元；支出包括：交通运输支出353.13万元、社会保障和就业支出44.33万元、卫生健康支出13.99万元、住房保障支出32.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区交通运输事务中心2025年一般公共预算当年拨款626.11万元，比2024年预算数减少29.92万元，主要原因是人员调动和退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出535.13万元，占85.48%；社会保障和就业支出44.34万元，占7.08%；卫生健康支出13.99万元，占2.23%；住房保障支出32.65万元，占5.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为405.05万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为53.76万元，主要用于：单位开展农村客运行业的其他项目支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）2025年预算数为76.32万元，主要用于：单位开展道路运输经营的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.99万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区交通运输事务中心2025年一般公共预算基本支出496.03万元，其中：

人员经费433.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区交通运输事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长3.9万元，主要原因是日常巡查次数增加，车辆维护费增加。

单位现有公务用车4辆，其中：小型货车（皮卡）3辆、小型客车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费7万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位调研、日常道路安全巡查、日常道路维护检查、项目施工等。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区交通运输事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区交通运输事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区交通运输事务中心单位1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63万元，比2024年预算减少6.09万元，下降8.81%。主要原因人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

广元市利州区交通运输事务中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区交通运输事务中心共有车辆4辆，其中：小型货车（皮卡）3辆、小型客车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区交通运输事务中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算130.08万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算130.08万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全方面的基本支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）：指机关下属单位开展公路运输和公路路政管理工作的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市利州区交通运输事务中心2025年部门预算公开表