目 录
第一部分 广元市利州区公路养护段概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区公路养护段2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区公路养护段2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区公路养护段概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区公路养护段单位职能简介
主要为广元市利州区国、省、县道公路畅通提供养护与路政管理保障，进行公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。其主要职责：承担全区普通国省道及重要干道、农村公路和农村公路桥梁隧道管理养护，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。
（二）广元市利州区公路养护段2025年重点工作
一是按照安全生产清单责任制要求，认真落实安全生产工作责任，进一步加大安全生产宣传教育力度，不断增强全员的安全生产意识，为巩固安全稳定工作局面，构建和谐平安公路再努力。二是加强养护工程实施和管理、日常养护管理和桥隧监督检查养护工作，及时处治路面坑槽、裂纹、车辙、沉降等病害的修补，全面提高路况综合指标PQI指数值。三是持续深化农村公路养护技术指导，强化农村公路信息化建设“全栈智能交通”APP运用，全方位监测公路路况，为农村公路养护决策提供科学依据。四是严格按照规范标准开展工程管理工作，及时协调解决建设要素保障、资金保障等重难点问题，确保工程项目顺利实施。五是始终以党建为引领，以创建坚强堡垒为目标，以支部为根基，以党员为先锋，牢记职责使命，将党建工作贯穿公路养护工作始终，努力建设一支充满朝气、求真务实、奋发有为、勇于创新、敢于担当的过硬公路队伍。
二、部门预算单位构成
我单位为利州区交通运输局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，下设七股二室十一个道班。
第二部分 广元市利州区公路养护段2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区公路养护段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市利州区公路养护段2025年收支预算总数2216.51万元，比2024年收支预算总数减少41.49万元，主要原因是人员减员，经费支出减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区公路养护段2025年收入预算2216.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2216.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区公路养护段2025年支出预算2216.51万元，其中：基本支出1725.62万元，占77.85%；项目支出490.88万元，占22.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区公路养护段2025年财政拨款收支预算总数2216.51万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少41.49万元，主要原因是人员减员，经费支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2216.51万元；支出包括：交通运输支出1958.21万元、社会保障和就业支出127.48万元、卫生健康支出40.22万元、住房保障支出90.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区公路养护段2025年一般公共预算当年拨款2216.51万元，比2024年预算数减少41.49万元，主要原因是人员减员，经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出1958.21万元，占88.3%；社会保障和就业支出127.48万元，占5.8%；卫生健康支出40.22万元，占1.8%；住房保障支出90.6万元，占4.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1958.21万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,公路养护支出，保障监督检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为120.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助2025年预算数为4.29万元，主要用于：缴纳单位职工失业保险和工伤保险。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为40.22万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.6万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为2.38万元，主要用于：杨青工伤残抚恤金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区公路养护段2025年一般公共预算基本支出2216.51万元，其中：
人员经费1581.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费144.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区公路养护段2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降2万元，主要原因是无公务接待发生。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车5辆，其中：特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位建设工地检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
（三）因公出国（境）经费
2025年未安排因公出国（境）经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区公路养护段2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区公路养护段2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区公路养护段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区公路养护段2025无年政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区公路养护段共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆，应急保障用车2辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区公路养护段开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算490.88万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2.38万元；特定目标类项目1个，涉及预算488.5万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位正常运转的基本支出及公路养护支出，保障监督检查、公路养护及道路抢修等工作开展。
三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：缴纳单位职工失业保险和工伤保险。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
七、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：工伤残抚恤金。
八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：广元市利州区公路养护段2025年单位预算表
附件2：广元市利州区公路养护段2025年部门预算项目支出绩效目标表