目 录
第一部分 广元市利州区交通运输局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区交通运输局2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区交通运输局2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区交通运输局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区交通运输局职能简介
广元市利州区交通运输局机关内设办公室、规划和财务审计股、公路建设管理股、人事股、安全监督股、交通运输综合监管股等6个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区公路养护段、区交通运输事务中心、区交通质量监督管理站等3个单位。广元市利州区交通运输局（含局机关及区交通质量监督管理站）2025年人员总编制41名，其中行政编制11名，事业编制28名，工勤编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员9人，工勤人员1人，事业人员29人，其他人员6人；离退休人员9人。本预算编制范围为局机关及下属区交通质量监督管理站。
广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作。
（二）广元市利州区交通运输局2025年重点工作
1.全力推动在建项目提速。一是持续做好G5京昆高速汉广扩容利州段、黑石坡至曾家山旅游公路、元宝山专用铁路等重点项目属地协调保障工作；二是加快利州区荣山镇高坑口至周家坝公路工程建设，严格控制节点性工程的推进速度，确保完成年度投资任务，力争2025年12月底完成路面及交安工程并达到交工验收条件。三是加快S416广元城区至三堆段改建工程前期手续办理，尽早实现全线开工建设，并完成年度目标任务。四是持续推进井田大桥建设，确保6月底全面完工。
2.全力推动拟建项目开工。2025年拟新开工项目6个，总投资2.55亿元。其中利州区万缘街道至龙潭乡公路(绿化村至桃园村段)美丽乡村路建设项目，总投资1.15亿元，目前已完成可研批复，预计2025年9月开工建设；利州区宝七路改善提升工程（二期），总投资2253万元，目前正在可研阶段，预计2025年10月开工建设；G212线利州区紫兰坝至肖家村段道路提升工程，总投资724万元，目前正在挂网招标，预计2025年3月开工建设；G108线利州区瓷窑铺至天立学校路口段道路提升工程，总投资5000万元，目前已开工建设；国道G542、G108、G212线灾害治理工程（共3段11个点位16.2公里），总投资5689万元，目前均已取得省交通运输厅施工图批复，正在报交通运输部审批；利州区荣山镇张坝二桥新建工程，总投资334万元，项目建议书已编制完成，且同步完成施工图设计，待专家评审，预计2025年9月开工建设。
3.全力推进储备项目前期工作。一是加快G108利州区宝轮镇过境段(白龙江大桥至石羊村)改建工程，力争2025年底完成初步设计编制工作；二是S416利州三堆至白朝段改建工程项目，力争2025年底完成初设批复工作。
4.切实做好物流专班工作。一是扎实推进物流项目建设。力争实现水电五局川北物流中心建设项目及广元市煤炭储备基地建设项目取得实质开工和进展；以物流设备更新、“三级物流”体系建设为抓手，谋划包装推进一批“四新一盘活”项目。二是全面助力物流企业发展。推动汇达物流创建AA级物流企业；助力邦达物流向多式联运企业转型，进一步增强辖区公转铁、公转水承运能力，降低物流成本；助力诚实物流加快向新能源、智能化、集约化转型。三是切实助推经济高质量发展。以规范市场、服务企业为核心，坚持问题导向，维持物流行业稳定有序发展。力争2025年实现邮政业务总量、装卸搬运和仓储业高位增长并保持排名全市前三；多式联运、公路客货运周转总量增速持续向好。
5.抓牢抓实交通民生工程。一是2025年我区实施交通民生工程7项，总投资15144.36万元。其中省级民生实事项目2项，总投资3042.5万元。分别为建设幸福美丽乡村路2公里，实施农村公路生命安全防护工程41.7公里；区级民生实事工程5项，总投资12101.86万元。分别为荣山镇高坑口至周家坝公路建设主体工程、三堆镇五郎村水毁道路维修整治项目、万缘三岔路口路面处置工程、荣山镇张坝二桥新建工程项目、农村公路生命安全防护工程10公里。二是完成2024年省厅下达我区普通国省干线养护工程14.033公里；2025年拟争取省厅普通国省干线养护工程计划共30.542公里。三是切实做好“平安渡运”工作，购置客渡船1艘；做实做细农村客运补贴工作。
6.高标准完善交通体系。启动《广元市利州区“十五五”综合交通运输发展规划》前期工作。聚焦“建设全国性综合交通枢纽、成渝地区北向重要门户枢纽发展目标”，拟谋划实施“七大工程”，总投资420亿元，其中高速公路项目6个，总投资130亿元；普通国省道项目11个，总投资78亿元；地方干线项目13个，总投资138.8亿元；农村公路项目5类，总投资67.6亿元；内河水运项目5个，总投资0.51亿元；客运枢纽项目1个，总投资0.08亿元；货运枢纽项目3个，总投资4.9亿元。
7.从严从细抓好行业监管。狠抓运输市场监管，确保行业健康发展。持续提升三级物流体系运行质效，联合商务、农业农村等部门，结合利州农村产业发展、物流发展实际，多方共建，提升运行效益，建立健全体系运行长效机制。常态化做好扫黑除恶、信访维稳等工作。狠抓安全监管，切实加强道路、水路运输安全监管、在建工程质量安全管理和铁路沿线安全环境治理，努力构建安全生产管理长效机制，提升交通安全保障水平。
二、部门预算单位构成
广元市利州区交通运输局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：广元市利州区交通质量监督管理站、广元市利州区交通运输事务中心、广元市利州区公路养护段。
第二部分 广元市利州区交通运输局2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1151.56万元、政府性基金预算拨款收入300.00万元。支出包括：社会保障和就业支出64.70万元、卫生健康支出420.36万元、城乡社区支出300.00万元、交通运输支出619.34万元、住房保障支出47.16万元。广元市利州区交通运输局单位2025年收支预算总数1451.56万元,比2024年收支预算总数减少2334.27万元，主要原因是上年结转减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区交通运输局2025年收入预算1451.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1151.56万元，占79.33%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占20.67%。
（二）支出预算情况
广元市利州区交通运输局单位2025年支出预算1451.56万元，其中：基本支出626.56万元，占43.16%；项目支出825.00万元，占56.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区交通运输局2025年财政拨款收支预算总数1451.56万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少2334.27万元，主要原因是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1151.56万元、政府性基金预算拨款收入300.00万元；支出包括：社会保障和就业支出64.70万元、卫生健康支出420.36万元、城乡社区支出300.00万元、交通运输支出619.34万元、住房保障支出47.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款1451.56万元，比2024年预算数减少2334.27万元，主要原因是上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.70万元，占4.46%；卫生健康支出420.36万元，占29.00%；城乡社区支出300.00万元，占20.67%、交通运输支出619.34万元，占42.67%、住房保障支出47.16万元，占3.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为512.34万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为107.00万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位临聘人员的支出及其他交通运输工作支出保障单位正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为62.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于：由单位缴纳的工伤失业保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为400万元，主要用于：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区交通运输局2025年一般公共预算基本支出626.56万元，其中：
人员经费558.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.99万元，其中：公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元，主要原因是公务接待次数减少。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划，预算拨款支出为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2025年政府性基金预算拨款安排支出300.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区交通运输局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，预算拨款支出为0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为68.33万元，比2024年预算减少2.37万元，下降3.35%。主要原因人员减少。
（二）政府采购情况
广元市利州区交通运输局2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区交通运输局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算825.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算825.00万元。涉密项目0个，不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展临聘人员管理工作及其他交通运输工作的项目支出。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：广元市利州区交通运输局2025年单位预算公开报表
附件2：广元市利州区交通运输局2025年单位预算项目绩效目标表