广元市利州区三堆镇人民政府
第一部分 三堆镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
第二部分 三堆镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 三堆镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）三堆镇人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公
民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。
8.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）三堆镇人民政府2025年重点工作
一是坚持党建引领为帆，更高站位优化政治生态。严肃党内政治生活，严格执行党的组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度。严格遵守中央八项规定精神，持之以恒整治形式主义为基层减负，坚决反对“四风”，树立正确的政绩观和价值观，把人民群众的利益放在首位。
二是坚持经济发展为要，更高质量增强发展动能。系统谋划优质项目，充分做好2025年老旧小区、三堆老街明清古建筑群修复、龙池山抽水蓄能等项目前期准备工作，有序推进七里山风电、宝珠大桥维修整治、S416线广元城区至三堆段等在建项目建设实施，全力保障井田大桥场镇连接线项目进场施工，确保所有项目按时保质交付使用。全力推进镇便民服务中心政务服务“一站式”改革，大力争创星级服务大厅，提供质量更高、效率更快的便民服务。
三是坚持城乡融合为轴，更高品质建设和美乡村。深入实施粮食扩面增产工程，持续开展撂荒地“清零”和耕地“非粮化”整治行动，抢抓2025年高标准农田建设契机，普及推广翻耕机、插秧机、植保无人机等农业机械及新技术应用，持续探索农旅融合新模式，积极培育“庭院经济”“田坎经济”等新业态，依托“利州红梨”“五彩番茄”等新品种，助推三堆粮油现代农业园区按照全省星级园区创建标准。学习运用“千万工程”经验，常态化推进“三清两改一提升”村庄清洁行动，全力推进白岩村“和美乡村”建设。扎实抓好中省环保督察反馈问题整改，大力推进水污染防治，突出抓好大气污染物减排落实，抓好垃圾、秸秆等露天焚烧管控。
四是坚持民生保障为本，更高要求满足群众期盼。坚决守好返贫底线，常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作，全面摸清掌握脱贫人口和监测对象收入短板弱项，健全细化帮扶措施。加强失能老人、留守老人、留守儿童、困境儿童、残障人士等弱势群体关爱服务和福利保障，加大妇女儿童合法权益保障力度。全力推进文化惠民，充分利用文化站、新时代文明实践所开展丰富多彩的文化活动。落细落实各项就业政策，扶持引导高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，提高返乡创业吸引力。
五是坚持安全稳定为基，更高标准建设平安三堆。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强道路交通、消防、城镇燃气、建筑施工、危化品、旅游景区等重点行业领域隐患排查整治，开展农村道路交通安全、农村自建房安全专项整治。压紧压实企业安全生产主体责任，坚决遏制重特大事故发生。持续发展新时代“枫桥经验”和“1133”矛盾化解工作法，全面推动矛盾纠纷“一地办”，多维度做好矛盾纠纷化解。常态推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击网络电信诈骗、邪教组织、涉黄涉毒涉赌、非法捕捞、假冒伪劣等违法犯罪活动，做好未成年人犯罪预防工作，为构建三堆发展新格局营造良好社会保障环境。
二、预算单位构成
广元市利州区三堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设7个部门，4个中心，即党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游体育中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。
第二部分 三堆镇人民政府2025年部门预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，三堆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三堆镇人民政府2025年收支预算总数1994.57万元,比2024年收支预算总数增加321.32万元，主要原因是人员变动及项目增加。
（一）收入预算情况
三堆镇人民政府2025年收入预算1994.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1708.57万元，占85.66%；政府性基金预算拨款收入286万元，占14.34%。
（二）支出预算情况
三堆镇人民政府2025年支出预算1994.57万元，其中：基本支出1625.51万元，占81.5%；项目支出369.06万元，占18.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
三堆镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1994.57万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加321.32万元，主要原因是人员变动及项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1708.57万元、政府性基金预算拨款收入286万元；支出包括：一般公共服务支出498.75万元、 文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出104.24万元、卫生健康支出32.57万元、城乡社区支出286万元、农林水支出996.02万元、住房保障支出76.28万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三堆镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1708.57万元，比2024年预算数增加35.32万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出498.75万元，占29.19%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出104.24万元，占6.1%；卫生健康支出32.57万元，占1.91%；农林水支出996.02万元，占58.3%；住房保障支出76.28万元，占4.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）支出2025年预算数为3.9万元，主要用于：人大代表及主席团活动，代表之家、代表联络站运行维护。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）支出2025年预算数为421.39万元，主要用于：行政单位的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）支出2025年预算数为61万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，包括机关食堂补助、依法治区、安全监管及道路安全、基层武装、大调解及维稳、乡镇基础设施和环卫车辆运维。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）支出2025年预算数为12.46万元，主要用于：80岁以上老党员生活补助、西部计划志愿者生活补助、第一书记和工作队经费、两新党组织指导员工作经费。
5.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）支出2025年预算数为0.7万元，主要用于：镇文化站免费开放。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出2025年预算数为101.71万元，主要用于：机关实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业（99）支出2025年预算数为2.54万元，主要用于：机关由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出2025年预算数为32.57万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）支出2025年预算数为484.12万元，主要用于：农业事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）支出2025年预算数为5万元，主要用于：森林防火。
11.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）支出2025年预算数为506.91万元，主要用于：保障村民委员会和村党支部正常运转。
12.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）支出2025年预算数为76.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
三堆镇人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1625.51万元，其中：
人员经费1274.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费350.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三堆镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数18.44万元，其中：公务接待费9.04万元，公务用车购置及运行维护费9.4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费9.4万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障考察调研、监督检查、应急处置等公务活动。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
三堆镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出286万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
三堆镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，三堆镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为350.56万元，比2024年预算增加3.19万元，增长0.92%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
三堆镇人民政府2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，三堆镇人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年，三堆镇人民政府开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算719.62万元。其中：运转类项目5个，涉及预算350.56万元；特定目标类项目14个，涉及预算369.06万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
三、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
六、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
七、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
九、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十一、农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。
十二、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
十三、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 三堆镇人民政府2025年部门
预算表（见附件）