目 录
第一部分 广元市利州区司法局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区司法局职能简介
（二）广元市利州区司法局2025年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区司法局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第一部分 广元市利州区司法局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区司法局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政规范性文件和发展规划、工作计划并组织实施。
2.拟定全区普法及法律常识规划、法治宣传教育计划并组织实施，指导各乡镇（街道）、各单位、各行业的法制宣传教育和依法治理工作。
3.负责指导、监督全区律师工作、公证工作并承担相应责任，负责行政处罚工作。
4.监督管理全区法律援助工作。
5.指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作。
6.指导全区各级专业人民调解委员会工作，管理人民调解委员会的组织建设、思想建设和业务建设，调查研究民间纠纷发生的原因、特点和规律，提出预防纠纷的方法，有针对性的进行政策、法律和道德的教育宣传教育总结推广调解工作的先进经验。
（二）广元市利州区司法局2025年重点工作
2025年，广元市利州区司法局将在区委区政府的坚强领导下，在市司法局的正确指导下，进一步发挥职能作用，努力加强队伍建设，不断提升司法行政工作能力和水平，为建设高水平法治利州提供坚强的法治保障。一是进一步强化干部提能，不断激发改革动力。依托“提能大讲堂”等各类学习培训载体，学习和发展新思想、新思路、新举措，推动法治领域改革有成效。二是进一步理清思路，切实应对新挑战。持续探索解决行政执法体制运行不畅、公共法律服务运行质效不高、社区矫正“三专”队伍建设不足、人民调解工作积极性不足等现实问题，以问题为导向，积极争取上级支持，有效统筹各方资源，持续推进问题各个击破，有效化解。三是进一步锤炼作风，持续巩固巡察整改成效。着力营造重实干、强执行、抓落实的工作氛围，持续强班子抓队伍，严格落实内部体制机制，严格执行各级规章制度，努力营造担当作为、风清气正、心齐劲足的干事环境，推进全区司法行政工作再上新台阶。
二、部门预算单位构成
广元市利州区司法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 广元市利州区司法局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。广元市利州区司法局2025年收支预算总数2133.22万元,比2024年收支预算总数增加90.60万元，主要原因是单位业务类型调整，将政府法律顾问团经费纳入年初预算。
（一）收入预算情况
广元市利州区司法局2025年收入预算1066.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区司法局2025年支出预算1066.61万元，其中：基本支出912.99万元，占85.60%；项目支出153.62万元，占14.40%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区司法局2025年财政拨款收支预算总数2133.92万元,比2024年财政拨款收支预算总数增90.60万元，主要原因是单位业务类型调整，将政府法律顾问团经费纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1066.61万元；支出包括：一般公共服务支出0.9万元、公共安全支出900.77万元、社会保障和就业支出80.33万元、卫生健康支出24.96万元、住房保障支出59.65万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区司法局2025年一般公共预算当年拨款1066.61万元，比2024年预算数增加90.61万元，主要原因是单位业务类型调整，将政府法律顾问团经费纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.9万元，占0.08%；公共安全支出900.77万元，占84.46%；社会保障和就业支出80.33万元，占7.53%；卫生健康支出24.96万元，占2.34%；住房保障支出59.65万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）司法（款）其他组织事务（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：2025年度两新组织党建指导员工作经费。
2.公共安全服务（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为733.69万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、会议费费、委托业务费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.公共安全服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为59.5万元，主要用于：司法行政工作协管人员的工资发放及保险费缴纳。
4.公共安全服务（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为7万元，主要用于：区法律援助中心办案业务费及日常运行办公费。
5.公共安全服务（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为31.54万元，，主要用于：全区社区矫正对象开展活动及走访慰问等费用。
6.公共安全服务（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为14.35万元，主要用于：局机关事业人员的基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费。
7.公共安全服务（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为29.68万元，主要用于：进一步加强法治政府建设落实行政执法“三项制度”，组织开展自查督查，任务落实全覆盖，扎实开展普法与依法治理，推进全区社会法治建设进程。
8.公共安全服务（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为25万元，主要用于：聘请专业律师团队3家，为区委区政府提供专业法律意见服务。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险支出和工伤保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为59.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区司法局2025年一般公共预算基本支出912.99万元，其中：
人员经费801.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补贴等支出。
公用经费111.26万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费11万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.08万元主要原因是本单位压减开支，节省经费支出。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位改革工作调研、监督检查及应急处突等工作开展。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区司法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区司法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区司法局机关运行经费财政拨款预算110.06万元，比2024年预算增加1.5万元，增长1.38%。主要原因人员增加，匹配公用经费增加。
（二）政府采购情况
广元市利州区司法局2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区司法局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。本单位无价值200万元以上的大型设备）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区司法局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算153.62万元。其中：人员类项目1个，涉及预算59.5万元；特定目标类项目5个，涉及预算94.12万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（类司法（款）其他组织事务（项）：指机关单位用于两新组织党建工作指导员工作经费支出。
三、公共安全服务（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、公共安全服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指用于司法行政机关管理的业务费用支出。
五、公共安全服务（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于本地区发放法律援助案件承办律师案件办理补贴、驻点律师值班费和法律援助案件办理所需的其他办公费等支出。
六、公共安全服务（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
七、公共安全服务（类）司法（款）事业运行（项）：指司法行政机关及参公管理事业单位用于事业编制人员的基本支出。
九、公共安全服务（类）司法（款）其他司法支出（项）：指为积极开展司法行政业务开展，用于司法行政部门开展依法治区、法治调研、普法宣传等经费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险支出和工伤保险支出。
十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。