目 录
第一部分 广元市利州区商务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区商务局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区商务局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区商务局职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、引进外资和国际经济技术合作的各项方针、政策和法律、法规；研究拟定全区内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关措施和制定全区商务工作的发展战略、政策措施，并监督实施。
2.按要求承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全区服务业发展规划，负责服务业发展的综合、协调、指导职责；调查研究服务业发展中的重大问题，提出政策建议。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，制定全区商贸流通发展规划和物流规划并组织实施；培育建设全区商贸流通体系，发展城乡市场；推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题；指导全区流通领域建立现代企业制度工作，促进城乡市场一体化发展。
4.承担牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作的责任；落实国家、省、市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，打击不正当竞争等违法行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对典当、租赁、旧货市场等行业进行监督管理；负责全区内外贸易有关行政许可事项。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；负责上级下达我区关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导各类进出口业务相关工作。
7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
8.贯彻执行对港、澳、台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
9.承担组织协调我区反倾销、反补贴保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任；牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查；指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全区外商投资工作；统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
11.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。
12.指导监督以利州区名义在区外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督管理在区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。
13.负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
14.承担区政府公布的有关行政审批事项。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）广元市利州区商务局2025年重点工作
2025年，我局将紧紧围绕加快建设川陕甘结合部区域消费中心城市目标，紧盯经济运行、重大项目、电子商务、消费场景建设等工作，着力推动商贸工作高质量发展。
一是推进经济指标进位争先。坚持“稳库内、找增量、强调度”总体原则，深入研判分析，强化数据监测，加大部门协同服务保障，及时解决企业困难问题。持续推进增量培育攻坚工作，蹲点培育老邻居、美时美入库，深入挖掘川陕甘电商直播基地资源，培育企业入库。积极培育金橄榄购物中心，力争2025年完成“楼宇经济”企业入库。打造培育香坝里、牧云谷等消费新场景，使其发展壮大培育入库。二是全面激发市场消费潜力。大力实施消费强区战略，全面提振消费，积极开展家居家电、建材、母婴等大型会展促销活动，全力落实消费品以旧换新各项工作。充分利用电商直播基地平台，大力发展网红经济、直播经济等消费新业态新模式，持续推进恢复和扩大消费。全力争取省级服务业高质量发展项目。三是加快消费新场景建设。持续打造“烟火利州十二坊”消费场景，持续推进水榭花都步行街、北街步行街风貌提升改造，打造集餐饮购物、娱乐休闲、文化旅游深度融合，兼具烟火气、利州味和时尚潮多元化消费新商圈和网红打卡地，不断催生新经济、新业态，形成“点亮一条街、带活一座城”的新格局。四是全面推动电子商务提质增效。促进电商产业园区集聚发展，构建“2+N”电商直播体系，形成龙头拉动、强链补链、聚链成群的电商产业发展新格局。进一步强化品牌培育，全面挖掘“利州造”优质产品，紧扣资源禀赋打造区域公共品牌，积极开发网货产品，逐步培育农产品网货化规模，提高产品销量和品牌影响力。五是全力推动项目提质增效。立足我区实际，着力抓好冷链物流、再生资源回收、商务会展、低空经济等领域项目谋划储备包装工作。紧紧围绕国家战略腹地，以沿海产业转移为重要契机，积极赴东部沿海、成渝周边地区等开展招商引资活动，招引优质商贸服务业项目，力争更多企业入驻利州。持续推动中国水电五局川北物流中心等一批项目建设进度，力争形成更多实物量。六是实施外贸突破性发展攻坚行动。推动川陕甘新业态电商直播基地与外贸转型升级基地融合发展，做大基地外贸进出口数据。积极培育四川翼道寰宇电子商务、广元艾力特电子科技等企业发展跨境电商，支持广元俱扬贸易扩大海外仓出口规模。加快拓展国际市场，赴沿海地区开展经贸洽谈活动和各类贸易促进活动，拓宽企业市场开拓渠道。积极培育“利州红梨”出口品牌，鼓励支持玉振农业、玺府生物科技等企业进军日韩、中东、东南亚市场。
二、部门预算单位构成
广元市利州区商务局下属二级单位1个，其中事业单位1个（广元市利州区服务业发展中心）
第二部分 广元市利州区商务局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。广元市利州区商务局2025年收支预算总数455.64万元，比2024年收支预算总数减少62.08万元，主要原因是上级专项减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区商务局2025年收入预算455.64万元；一般公共预算拨款收入455.64万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市利州区商务局2025年支出预算455.64万元，其中：基本支出327.44万元，占71.86%；项目支出128.20万元，占28.14%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区商务局2025年财政拨款收支预算总数455.64万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少62.08万元，主要原因是上级专项减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.64万元；支出包括：一般公共服务支出350.18万元、社会保障和就业支出40.83万元、卫生健康支出12.84万元、住房保障支出29.79万元、农林水支出22万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区商务局2025年一般公共预算当年拨款455.64万元，比2024年预算数减少35.51万元，主要原因是人员变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出350.18万元，占76.85%；社会保障和就业支出40.83万元，占8.96%；卫生健康支出12.84万元，占2.82%；住房保障支出29.79万元，占6.54%；农林水支出22万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为54.14万元，主要用于：公务员的基本支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为189.85万元，主要用于：事业人员的工资支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算数为106.20万元，主要用于：招商引资、服务业体系建设、项目投资入库等部门履职。
4.农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025年预算数为22万元，主要用于：市场拓展活动。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.04万元，主要用于：单位缴纳工伤、失业保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区商务局2025年一般公共预算基本支出327.44万元，其中：
人员经费285.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费42.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区商务局2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比增长1万元，主要原因是2025年招商引资等公务活动增加。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区商务局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区商务局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，区商务局机关运行经费财政拨款预算为42.35万元，比2024年预算增加1.21万元，增长2.94%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2025年，广元市利州区商务局单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，区商务局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区商务局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算128.2万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算128.2万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政支出（项）：指机关单位公务员用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业支出（项）：指机关单位事业人员开展保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类） 商贸事务 （款）其他商贸事务支出 （项）：指机关开展商贸事务管理方面的项目支出。
六、农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指农产品展示、交易、产销对接、开拓国内外农产品市场等项目支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤和失业保险支出。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。