广元市利州区红十字会
2025年部门预算
目 录
第一部分广元市利州区红十字会概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2025年主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分广元市利州区红十字会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 广元市利州区红十字会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区红十字会概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区红十字会职能简介
传播国际红十字运动知识和国际人道法，开展备灾救灾工作，开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
（二）广元市利州区红十字会2025年重点工作
1.联合推进应急救护培训。加强与教育、民政、应急管理等部门和医疗机构建立紧密的合作关系，共同制定应急救护培训计划和实施方案。在社区、学校、企业等场所开展应急救护知识讲座、演示和演练等活动，提高公众的应急救护意识和能力。同时制作应急救护知识手册、海报、宣传片等宣传材料，方便公众学习和了解应急救护知识。
2.打造品牌推动“三献”宣传。创新宣传活动，利用新媒体平台、社交媒体等渠道扩大宣传面，让更多群众和社会爱心人士了解“三献”的意义，做好志愿者捐献后的关怀工作，加强与志愿者的联系沟通与关爱，以点带面，扩大红十字会的影响。同时，加强与媒体的合作，报道红十字工作动态和救助案例，提升红十字事业的吸引力、感染力和传播力。
3.创新开展人道日常救助工作。持续深化人道救助工作，拓宽救助领域，加强与相关部门的合作，形成工作合力，提升救助效果。常态化开展“博爱送万家”活动，重点关注因灾、因病需要人道救助家庭，将各类慰问物资发放到贫困家庭手中。持续做好“两项基金”申报工作，配合市红十字会开展好罕见病救助。
4.全力抓好基层组织建设。分行业、分领域多点开花，推动基层组织建设精准化、精细化，进一步加强红十字会的组织建设，完善内部管理机制，提升工作人员和志愿者的专业素养和服务能力。确保基层组织规范运行，积极主动融入基层社会治理，真正赢得基层群众的认可。
5.加强党的建设。坚持全面从严治党不放松，切实履行抓班子、带队伍、正风气的政治责任，认真履行第一责任人职责和“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神，自觉接受监督约束。持续注重家庭、家教、家风教育，建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的红十字干部队伍。
二、部门预算单位构成
广元市利州区红十字会属一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 广元市利州区红十字会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市利州区红十字会2025年收支预算总数115.95万元,比2024年收支预算总数增加7.57万元。扣除一次性项目因素，同口径减少2.43万元，减少主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区红十字会2025年收入预算115.95万元，其中：一般公共预算拨款收入105.95万元，占91.38%；政府性基金预算拨款收入10万元，占8.62%。
（二）支出预算情况
广元市利州区红十字会2025年支出预算115.95万元，其中：基本支出83.95万元，占72.4%；项目支出32万元，占27.6%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区红十字会2025年财政拨款收支预算总数115.95万元, 比2024年收支预算总数增加7.57万元。增加的主要原因是本年新增一次性政府基金预算项目资金10万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.95万元、政府性基金预算拨款收入10万元；支出包括：社会保障和就业支出97.18万元、卫生健康支出2.62万元、住房保障支出6.15万元、其他支出10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区红十字会2025年一般公共预算当年拨款105.95万元，比2024年预算数减少2.43万元，减少的主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出97.18万元，占91.72%；卫生健康支出2.62万元，占2.47%；住房保障支出6.15万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为8.2万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）事业运行（50）2024年预算数为66.7万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）2024年预算数为22万元，主要用于：部门开展专项业务工作经费支出。
4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.28万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为2.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为6.15万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区红十字会2025年一般公共预算基本支出83.95万元，其中：
人员经费75.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年部门预算未编列公务用车购置及运行维护费。单位无公务用车。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区红十字会2025年政府性基金预算拨款安排支出10万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区红十字会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元市利州区红十字会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
广元市利州区红十字会2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区红十字会无价值200万元以上的大型设备。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区红十字会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算115.95万元。其中：人员类项目5个，涉及预算75.89万元；运转类项目2个，涉及预算8.06万元；特定目标类项目5个，涉及预算32万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）事业运行（50）：指红十字事业中反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
三、社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：指红十字事业中反映除基本支出、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
四、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（12）事业单位医疗（02）：指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
六、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 广元市利州区红十字会2025年部门预算表（见附件）