中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年部门预算
目 录
第一部分中国共产党广元市利州区委员会组织部概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
（二）2025年主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分中国共产党广元市利州区委员会
组织部概况
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党广元市利州区委员会组织部职能简介
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。负责全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训工作总体规划和宏观管理。负责管理全区公务员工作。负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查。负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责管理全区直属机关党建工作。负责管理全区老干部工作。负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组日常工作。
（二）中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年重点工作
1.坚持目标导向，扎实抓好省委巡视和市委巡察反馈问题整改。把巡视整改工作作为首要政治任务，建立“一个问题、一个方案、一套专班、一个专卷、一抓到底”的整改工作机制，把巡视反馈问题整改作为政绩考核评价的重要内容，作为领导班子和领导干部考核的重要依据，强化结果运用，以高质量问题整改推动组织工作高质量发展。
2.坚持严管厚爱，锻造堪当利州现代化建设重任的高素质干部队伍。加强正确政绩观教育养成，围绕贯彻落实党的二十大和历次全会精神，突出抓好现代化经济体系建设、乡村振兴、工业发展等专题培训，不断提升干部执政本领。强化政治监督，加强“一把手”日常监督管理，用好事前监督“九条措施”。一体推进鼓励激励、容错纠错、能上能下，让“干部用实绩说话、用实绩为干部说话”蔚然成风。
3.坚持强基固本，努力夯实支撑高质量发展基层基础。深入实施党建引领提质行动，鲜明大抓基层、大抓落实导向，统筹推进各领域党组织标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散基层党组织。全面推进抓党建促改革、促发展、促治理，将党的政治优势、组织优势转化为发展优势、治理优势。从严加强党员队伍建设，推动党员在完成重大任务中挑重担、当先锋、打头阵。
4.坚持党管人才，多措并举全方位培养引进用好人才。深化全省人才工作先行区创建，持续深入实施人才政策迭代升级行动，启动实施新一轮“利州英才”培育行动。深化产业人才集聚行动，促进职校资源就地转化，推动青年技能人才向重点产业企业集聚。健全人才公寓等住房保障体系，完善人才配偶安置、子女入学、健康医疗等绿色通道服务。
二、部门预算单位构成
中国共产党广元市利州区委员会组织部属一级预算单位，下属二级单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位2个：广元市利州区党员教育管理服务中心、广元市利州区直属机关党建事务中心；其他事业单位4个：广元市利州区城乡基层治理中心、广元市利州区高端人才服务中心、广元市利州区老干部服务中心和广元市利州区干部人事档案管理中心。
第二部分中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党广元市利州区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年收支预算总数1030.80万元,比2024年收支预算总数减少36.15万元。扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径减少18.65万元，减少的主要原因是专项业务费减少。
（一）收入预算情况
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年收入预算1030.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1030.80万元，占100.00%；
（二）支出预算情况
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年支出预算1030.80万元，其中：基本支出675.42万元，占65.52%；项目支出355.38万元，占34.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年财政拨款收支预算总数1030.80万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少36.15万元，主要原因是专项业务费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1030.80万元；支出包括：一般公共服务支出891.76万元、社会保障和就业支68.03万元、卫生健康支出20.96万元、住房保障支出50.06万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年一般公共预算当年拨款1030.80万元，比2024年预算数减少36.15万元。扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径减少18.65万元，减少的主要原因是专项业务费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出891.76万元，占86.51%；社会保障和就业支出68.03万元，占6.60%；卫生健康支出20.96万元，占2.03%；住房保障支出50.06万元，占4.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2025年预算数为350.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2025年预算数为350.38万元，主要用于：部门开展专项业务工作经费支出。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）2025年预算数为5万元，主要用于：公务员考核、招考、管理、履职能力提升等方面的支出。
4.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2025年预算数为186.04万元，主要用于：下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为66.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.23万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为20.96万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为50.06万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年一般公共预算基本支出1030.80万元，其中：人员经费590.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费84.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.6万元，下降的主要原因是公务接待进一步压缩。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
2025年部门预算未编列公务用车购置及运行维护费。单位现有商务车1辆，该车辆由区机关事务服务中心统一调配使用，2025年本单位未安排公务用车购置及运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中国共产党广元市利州区委员会组织部机关及下属6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为84.69万元，比2024年预算增1万元，增长1.19%。增长的主要原因是工资增长，计提福利费增长及公务用车补贴增加。
（二）政府采购情况
2025年，中国共产党广元市利州区委员会组织部未安排政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中国共产党广元市利州区委员会组织部共有车辆1辆，为离退休老干部保障用车，由广元市利州区机关事务服务中心统一调配使用，本单位未下账。无价值200万元以上的大型设备。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年中国共产党广元市利州区委员会组织部开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1030.80万元。其中：人员类项目8个，涉及预算590.73万元；运转类项目4个，涉及预算84.69万元；特定目标类项目12个，涉及预算355.38万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（201）组织事务（32）行政管理事务（02）: 指组织事务支出中反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）: 指组织事务支出中反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
五、一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（04）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
六、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指社会保障和就业支出中反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
七、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指卫生健康支出中反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房保障支出中反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中国共产党广元市利州区委员会组织部2025年部门预算表（见附件）