广元市利州区雪峰街道
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）雪峰街道职能简介
（二）雪峰街道2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）雪峰街道职能简介
1.落实关于辖区发展的重大决策部署，制定并执行辖区经济和社会发展计划，做好公共服务设施布局，负责产业发展、招商引资等工作，推动经济社会健康、有序、可持续发展。
2.负责辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、社会保障、住房保障、安全生产、行政审批、司法行政、退役军人、残疾人等行政工作。
3.组织实施辖区的市容环境、秩序治理、物业管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
4.负责平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理，预防、排查和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
5.推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
6.保护各种经济组织的合法权益，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
8.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.全面依法正确行使法律、法规和规章赋予的职权，落实法定行政权力事项清单、属地事项责任清单和赋予县级行政权力事项清单。
10.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）雪峰街道2025年重点工作
1.持续强化学习教育，固本强基，压实主体责任。
组织党员干部深入学习党的二十大精神以及省市区全会精神，结合辖区实际，依托红星公园等红色资源，深挖雪峰特色党建品牌，改进工作推进方法，把街道党建的信息、服务、理念、活动、品牌、资源更规范、更精细化的进行整合。同时强化经常性教育，加强对党风廉政民生实事的宣传。结合街道重点工作，常态化开展政治监督，强化全过程全链条监督，为雪峰街道高质量保驾护航。
2.聚焦项目产业推进，锚定目标，夯实经济发展。
一是积极做好项目谋划。围绕国家和省、市政策扶持方向，建立谋划储备工作台账，加强前期工作进展。二是持续优化营商环境。持续开展招商活动，积极拓宽招商渠道，壮大特色产业集群。落实领导干部分片包保责任，开展走访座谈、解决企业困难。三是注重统计，规范企业管理。严格并加快统计法治建设，加强固投企业普法，配合上级防范统计造假行动，确保统计数据的真实性和准确性。
3.深入落实社会治理，防微杜渐，维护社会稳定。
一是持续提升社会治理效能。加强反邪教、反电诈等宣传，严格管控重点人员，加大信访积案化解力度，确保社会大局和谐稳定。二是努力提高社区管理水平。加强日常监管巡查，整治市容市貌，强化服务意识，加强集中整治和长效管理改善生活环境。三是守牢安全发展红线。组织开展安全生产排查整治工作，全面排查整改风险隐患，进一步完善各类应急处突机制，通过不断演练、复盘、修订提高预案的实用性和可操作性。四是深入推进环境污染防治。以削减污染物为主线，以重点减排项目为依托，强化“散乱污”企业管理，促进街道生态可持续发展。五是持续推进和美乡村建设。强化项目推进力度，加快项目进程，确保在规定时间内完成和美乡村建设任务。
4.不断践行为民宗旨，创新思路，提升民生福祉。
一是全面落实各项补贴政策。落实农资综合补贴、生态公益林补偿、政策性养殖保险等各项惠农政策，用好用足创业担保贷款、就业补贴等激励政策，抓好特殊特困人员生活保障及城乡居民社会养老保险、医疗保险参保等工作，力争把民生实事办到群众心坎上。二是不断提升教育管理水平。切实落实教育优先发展战略，深入开展“平安校园”创建及雪峰初级中学建设工程；进一步强化防溺水等宣传教育，确保学生不发生重大溺水死亡事件、重大交通安全事件、重大食品安全事件及重大个人极端事件。三是持续丰富群众文化生活。坚持以社会主义文化价值观引领文化建设，深入开展文化惠民活动和全民健身运动，加强文物保护和非物质文化遗产传承保护。
二、部门预算单位构成
雪峰街道属一级预算单位，无下属二级预算单位，街道内设七办三中心，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政所；便民服务中心（退役军人服务站）、社区治理和农业综合服务中心（新时代文明实践所）、社会治安综合治理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雪峰街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。雪峰街道2025年收支预算总数1288.29万元，比2024年收支预算总数1249.13万元增加39.16万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
雪峰街道2025年收入预算1288.29万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算拨款收入1251.29万元，占比97.13%；政府性基金预算拨款收入37万元，占比2.87%。
（二）支出预算情况
雪峰街道2025年支出预算1288.29万元，其中：基本支出1164.41万元，占比90.38%；项目支出123.88万元，占比9.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雪峰街道2025年财政拨款收支预算总数1288.29万元,比2024年财政拨款收支预算总数1249.13万元增加39.16万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1251.29万元、政府性基金预算拨款收入37万元。
支出包括：一般公共服务支出238.27万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出75.13万元、卫生健康支出23.55万元、城乡社区支出500.61万元、农林水支出394.91万元、住房保障支出55.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雪峰街道2025年一般公共预算当年拨款1251.29万元，比2024年预算数1249.13万元增加2.16万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出238.27万元，占18.50%；社会保障和就业支出75.13万元，占5.83%；卫生健康支出23.55万元，占1.83%；住房保障支出55.11万元，占4.28%；城乡社区支出500.61万元，占38.86%；农林水支出394.91万元，占30.65%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025年预算数为3.2万元，主要用于：人大代表家站运行及代表活动等方面的支出。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为227.99万元，主要用于：事业单位的支出。
3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）2025年预算数为7.08万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动发生的费用。
4.文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2025年预算数为0.7万元，主要用于：两馆一站免费开放支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为73.54万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2025年预算数为1.59万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为23.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2025年预算数为390.71万元，主要用于：行政单位的基本支出。
9.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）2025年预算数为72.9万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）2025年预算数为3万元，主要用于：森林草原防灭火。
11.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025年预算数为391.91万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，及村级运转奖补资金。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为55.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雪峰街道2025年一般公共预算基本支出1164.41.万元，其中：
人员经费943.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费221.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车改革补贴、村（社区）基层公共运行经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雪峰街道2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2025年雪峰街道预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
雪峰街道2025年政府性基金预算拨款安排支出37万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雪峰街道2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，雪峰街道的机关运行经费财政拨款预算为221.09万元，比2024年预算224.61万元减少3.25万元，下降1.45%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
雪峰街道2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年雪峰街道开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1288.29万元。其中：人员类项目9个，涉及预算943.31万元；运转类项目5个，涉及预算221.09万元；特定目标类项目17个，涉及预算123.88万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（三）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）支出指：事业单位的支出。
（四）一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）支出指：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动发生的费用。
（五）一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）指：人大代表家站运行及代表活动等方面的支出。
（六）文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）指：文化体育传媒支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（八）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）指：机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。
（十）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）指：行政单位的基本支出。
（十一）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）指：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十二）农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）指：森林草原防灭火。
（十三）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）指：对村民委员会和村党支部的补助支出及村级运转奖补资金。
（十四）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。