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第一部分 广元市利州区国有资产监督管理局单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市利州区国有资产监督管理局2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市利州区国有资产监督管理局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市利州区国有资产监督管理局单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州区国有资产监督管理局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、区有关国有资产监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全区国有企业资产监督管理办法并组织实施；落实国有资产保值增值各项任务。
2.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属国有及国有控股企业、国有资产运营机构的国有资产，加强国有资产的管理工作。
3.承担所监管区属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任；指导推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；对所监管企业管理层进行任免建议、考核并根据其经营业绩进行奖惩。编制国有资本经营预算和执行方案；监繳所监管企业国有资本收益和代管行政事业单位经营性资产收益。
4.负责区属国有及国有控股企业党的建设、法治建设和廉政建设工作。
5.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）广元市利州区国有资产监督管理局2025年重点工作
1.全力以赴抓党建学习与业务工作融合发展。将党建工作与“管思想、带队伍、抓作风、促发展”紧密结合，牢固树立抓好党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职的责任意识，以党建引领全局党员干部增强政治敏锐性、执行力、凝聚力和战斗力。加强党建业务学习和培训力度，用抓业务的劲头抓党建，把党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核，防止“一手硬、一手软”。有力有序推进党建工作与业务工作的有机结合，做到“两手抓、两促进”，为全区国资国企工作高质量发展提供坚实政治保障。
2.全力以赴推动国有企业转型升级。根据国企改革深化提升行动相关要求，持续推进新一轮国企改革深化提升行动，加快建设现代产业体系。按照“三个集中”原则，加大国有资本的结构调整力度，加快向数字经济、生命健康、节能环保等战略性新兴产业布局。持续整合企业间同一业务或同质业务，有效避免同质化竞争、重复性投资。持续推进区属第二家AA主体信用评级工作。通过资产整合、提高盈利水平和偿债能力，促进融资综合成本明显下降，流动性风险有效降低，为调整融资结构、丰富直接融资产品提供强有力支撑。
3.全力以赴防范债务风险隐患。优化企业经营考核方式，将资产负债约束成效纳入企业负责人经营业绩考核的重要内容，督促企业管理者落实资产负债管控各项要求。不断完善债务监测预警体系，加强风险评估预判，建立全年债务还本付息测算表，动态掌握企业债务风险情况，分类施策、逐项化解，确保月月有进展、季季有进度，保障区属国企不发逾期风险。
4.全力以赴增强业绩考核导向。围绕提效益抓重点，发挥国企领导人员激励约束机制的导向作用，激发企业领导人员干事创业积极性；以提升效益效率为导向，健全与企业经济效益和劳动生产率挂钩的国企员工工资决定和增长机制，逐步推行末等调整和不胜任退出机制，激励引导企业员工为国资国企的改革发展作出更大贡献。
5.全力以赴提升财务监管质效。推动监管企业严格控制生产经营成本，建立健全跨部门多方联动的全面预算管理体系，实行全员、全要素、全过程的成本费用预算管理，降低各类生产运营成本。加大“两金”压降力度，加快资金回笼，降低企业资金成本。加强财务预决算审核力度，强化财务审计质量监督，定期做好经济运行分析工作，及时掌握企业运营情况。
二、部门预算单位构成
广元市利州区国有资产监督管理局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市利州区国有资产管理事务中心。
第二部分 广元市利州区国有资产监督管理局2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元市利州区国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。广元市利州区国有资产监督管理局2025年收支预算总数1092.05万元,比2024年收支预算总数减少165.12万元，主要原因是本年度项目支出减少。
（一）收入预算情况
广元市利州区国有资产监督管理局2025年收入预算1092.05万元，其中：一般公共预算拨款收入416.05万元，占38.1%；国有资本经营预算拨款收入676万元，占61.9%。
（二）支出预算情况
广元市利州区国有资产监督管理局2025年支出预算1092.05万元，其中：基本支出201.29万元，占18.43%；项目支出890.76万元，占81.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市利州区国有资产监督管理局2025年财政拨款收支预算总数1092.05万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少165.12万元，主要原因是本年度项目支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入416.05元、国有资本经营预算拨款收入676万元；支出包括：一般公共服务支出219.99万元、社会保障和就业支出21.21万元、卫生健康支出6.57万元、农林水支出152.76万元、住房保障支出15.52万元、国有资本经营预算支出676万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州区国有资产监督管理局2025年一般公共预算当年拨款416.05万元，比2024年预算数减少562.12万元，主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出219.99万元，占52.88%；社会保障和就业支出21.21万元，占5.09%；卫生健康支出6.57万元，占1.58%；农林水支出152.76万元，占36.72%；住房保障支出15.52万元，占3.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为60.81万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为62万元，主要用于：区国资金融局资源资产归集、区属国有企业改革深化提升行动和荣山老监狱基地资产清理归集等项目支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为97.18万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本工伤保险、失业保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为152.76万元，主要用于：2025年易地扶贫搬迁贷款本金偿还。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理局2025年一般公共预算基本支出201.29万元，其中：人员经费178.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州区国有资产监督管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元(持平)，主要原因是压减经费支出。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2025年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元.
（三）因公出国（境）经费
2025年无因公出国（境）经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州区国有资产监督管理局2025年国有资本经营预算拨款安排的支出676万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广元市利州区国有资产监督管理局下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22.87万元，比2024年预算减少3.61万元，下降13.63%。主要原因单位职工人员减少。
（二）政府采购情况
广元市利州区国有资产监督管理局2025年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广元市利州区国有资产监督管理局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年广元市利州区国有资产监督管理局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算890.76万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算890.76万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、国有资本经营预算收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展国资国企管理工作的项目支出。
五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
九、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、国有资本经营预算（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。
十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。