广元市利州区人大常委会办公室2025年部门预算

目   录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告、有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）2025年重点工作

2025年，区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣党中央和省委、市委、区委的决策部署，依法履行宪法法律赋予的职权,坚持和发展全过程人民民主，切实把人民代表大会制度优势更好转化为治理效能，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区和中国食品产业名城作出更大贡献。

一、坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向。

二、依法正确有效监督，在服务重点工作突破上精准发力。

三、提升代表工作质效，在发挥代表主体作用上精准发力。

四、全面加强自身建设，在持续提升人大整体能力上精准发力。

五、做好重要会议组织筹备和其他工作。

二、部门预算单位构成

广元市利州区人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位。区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共14个。即：区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会、区人大教科文卫委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财经工作委员会（预算工委）、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会城乡建设环境资源保护委员会、区人大常委会民族宗教外事侨务委员会、区人大常委会市人大代表联络科、区人大常委会信访办公室。本单位共有编制数36名，其中行政编制22名、事业编制7名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名。

第二部分   2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州区人大常委会办公室2025年收支预算总数1182.74万元,比2024年收支预算总数增加19.15万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费相应增加。

（一）收入预算情况

广元市利州区人大常委会办公室2025年收入预算1182.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1182.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市利州区人大常委会办公室2025年支出预算1182.74万元，其中：基本支出926.46万元，占78.33%；项目支出256.28万元，占21.67%。（数据来源部门支出总表-公开表1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区人大常委会办公室2025年财政拨款收支预算总数1182.74万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加19.15万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费相应增加。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1182.74万元；支出包括：一般公共服务支出1002.52万元、社会保障和就业支出87.7万元、卫生健康支出27.52万元、住房保障支出65.01万元。

（数据来源财政拨款收支预算总表-公开表2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市利州区人大常委会办公室2025年一般公共预算当年拨款1182.74万元，比2024年预算数增加19.15万元，主要原因是我单位人员增加，人员经费相应增加。

（数据来源财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）-公开表2-1）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1002.52万元，占84.76%；社会保障和就业支出87.7万元，占7.41%；卫生健康支出27.52万元，占2.33%；住房保障支出65.01万元，占5.5%。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-公开表3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为666.45万元，主要用于：人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为76万元，主要用于：两个临聘人员工资保险支出及人大综合管理，宣传、信息化维护、代表建议办理、公报、评议及退休干部管理等、“利州智慧人大”平台维护。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为100万元，主要用于：九届人大五次会议及主任会、常委会支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为66万元，主要用于：该项目主要完成《区人大常委会2025年度工作要点》：对法律法规实施情况进行检查，围绕党、国家工作大局开展监督，组织计划和财政预算审查、专题调研、集中视察等工作。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为14.28万元，主要用于：闭会期间代表履职补贴。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为79.78万元，主要用于：事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.68万元，主要用于：保障人大常委会和机关人员养老保险和生育保险经费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.02万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.52万元，主要用于：人大常委会和机关人员单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.01万元，主要用于：基本工资和津贴补贴绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（数据来源为一般公共预算支出预算表-表3）

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出926.46万元，其中：

人员经费811.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、社会保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金、遗属补助等支出。

公用经费114.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市利州区人大常委会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.02万元，主要原因是节约“三公”经费开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市利州区人大常委会办公室2025年无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

（三）因公出国（境）经费

广元市利州区人大常委会办公室2025年无因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区人大常委会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区人大常委会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市利州区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为114.76万元，比2024年预算增加3.82万元，增加3.44%。主要原因新增2名调入人员，工作经费增加。

（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1）

（二）政府采购情况

广元市利州区人大常委会办公室2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市利州区人大常委会办公室共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市利州区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算256.28万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算256.28万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    2025年部门预算表

附件：广元市利州区人大常委会办公室部门预算公开表